| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 3 ONVERTER E SOSTITUZIONE DI QUELLI GUASTI SU EDIFICIO SITO IN VIA MONTESSORI |
Z7E32DD373
|
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
Data inizio:
31/08/2021 Data fine: 30/10/2021 |
€.3.904,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.240 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI |
Z6C32D445A
|
C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
Data inizio:
30/08/2021 Data fine: 29/11/2021 |
€.2.928,00
|
€.2.400,01 |
SERVIZI
|
2021.238 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CALCOLO IRAP |
Z6B32D3174
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
Data inizio:
26/08/2021 Data fine: 31/10/2021 |
€.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.235 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONNETTIVITA INTERNET E FONIA |
ZA332BC616
|
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
23/08/2021 Data fine: 31/08/2022 |
€.4.742,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.233 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 |
Z8332BB88F
|
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
Data inizio:
04/08/2021 Data fine: 15/09/2021 |
€.1.131,00
|
€.1.086,50 |
SERVIZI
|
2021.227 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONNESSIONE WIRELESS 3 HOT SPOT WI-FI |
Z4C32B9DF8
|
R.T.C. SRL
P.iva: 00698530672 |
Data inizio:
09/08/2021 Data fine: 08/08/2022 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.225 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONI PRODOTTI SIFTWARE - BONUS ORE- ANNO 2021 |
Z5D32B7F41
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
06/08/2021 Data fine: 05/08/2022 |
€.21.326,82
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.223 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE SOLUZIONI E SERVIZI SUE E SIT |
Z2732A3ADF
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
06/08/2021 Data fine: 05/08/2022 |
€.4.514,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.222 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMEMNTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2021 |
Z7532A2AA3
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.3.935,00
|
€.1.084,24 |
FORNITURE
|
2021.220 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. |
ZA432A5B95
|
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
Data inizio:
30/07/2021 Data fine: |
|
€.4.800,00 |
SERVIZI
|
2021.217 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI VOLATILI TRAMITE L'UTILIZZO DELLA FALCONERIA |
Z4A32A388A
|
FALCONG SRLS
P.iva: 02026300679 |
Data inizio:
01/09/2021 Data fine: 30/11/2021 |
€.3.660,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.215 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC FARMACIA |
Z7832A334A
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
29/07/2021 Data fine: 31/10/2021 |
€.3.908,00
|
€.2.572,00 |
FORNITURE
|
2021.214 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERIFI ERBOSE |
Z06329D1E4
|
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: 01/09/2021 |
€.4.026,00
|
€.3.300,00 |
LAVORI
|
2021.213 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO - LAVORI AGGIUNTIVI |
86736190D5
|
SUPINO GROUP SRL
P.iva: 06509991219 |
SUPINO GROUP SRL
P.iva: 06509991219 |
Data inizio:
18/03/2021 Data fine: 30/08/2021 |
|
€.49.607,64 |
LAVORI
|
2021.211 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA ORDINE N. 22 FARMACIA COMUNALE |
Z343270DA5
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: 31/07/2021 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.207 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z563294D85- PRODECO PHARMA |
ZE63270D94
|
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: 31/07/2021 |
€.732,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.206 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA PANNELLI FOTOVOLTAICI ANNO 2021 COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS |
Z2E328896E
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/07/2021 Data fine: 23/07/2022 |
€.1.183,65
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.204 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENTIVI VARI SU VIE PUBBLICHE DEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI PAGLIARE |
ZC7325CA7E
|
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01424980678 |
Data inizio:
19/07/2021 Data fine: 18/09/2021 |
€.19.601,70
|
€.16.066,80 |
LAVORI
|
2021.195 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
Z413258605
|
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
19/07/2021 Data fine: 18/07/2023 |
€.48.080,20
|
€.39.409,91 |
SERVIZI
|
2021.194 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI PER CONCORSO AREA FINANZIARIA |
Z053273AD3
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
13/07/2021 Data fine: 31/07/2021 |
|
€.495,80 |
FORNITURE
|
2021.192 |
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