| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER L'ACQUISTO DI N.80 RISME CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
B2166A6987
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
13/06/2024 Data fine: 13/07/2024 |
€.368,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.141 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 IN FAVORE DELLE DITTE CONVENZIONATE - WILMARKET SNC |
B21562E262
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.820,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.140 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 IN FAVORE DELLE DITTE CONVENZIONATE - CLIKPIRAMIDE |
B2154BAF62
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.650,00
|
€.234,41 |
SERVIZI
|
2024.139 | |
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L. 145/2018 E L 38/2016 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA- CUP J17H23001390002- CUG B185361089- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MAR APPALTI |
B185361089
|
MAR APPALTI SRL
P.iva: 01591590672 |
Data inizio:
11/06/2024 Data fine: 11/09/2024 |
€.292.117,66
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.137 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE ODA MEPA N. 7910679 PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA PROCED SRL |
B2056C3B50
|
PROCED SRL
P.iva: 01952150264 |
Data inizio:
06/06/2024 Data fine: 07/07/2024 |
€.189,80
|
€.121,80 |
FORNITURE
|
2024.135 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE O.D.A. MEPA N. 7892348 PER IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA FISCALE PER IVA E IRAP ANNO 2024 - DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
B1F5E6127F
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
Data inizio:
01/07/2024 Data fine: 30/06/2025 |
€.2.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.133 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BATTERIE PER BATTERIE DEFIBRILLATORE DITTA ECHOES SRL |
B1F3EFEBCB
|
ECHOES SRL
P.iva: 05432960481 |
Data inizio:
03/06/2024 Data fine: 03/07/2024 |
€.375,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.132 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG B1EFEC0821 - D'ELPIDIO SRL |
B1EFEC0821
|
Data inizio:
31/05/2024 Data fine: 30/06/2024 |
€.281,47
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.131 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N.48675095 |
B1EE098563
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
31/05/2024 Data fine: |
€.216,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.130 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CZ FARSERVICE SAS PER L'ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE LIFEPACK CR2 |
B1D5F676AA
|
Data inizio:
27/05/2024 Data fine: 27/05/2024 |
€.350,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.125 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERCURIO SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RACCOLTA DATI ARERA - TARIFFE TARI |
B1D1E9ACFB
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: 23/06/2024 |
€.410,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.124 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ASSCIURATIVA GARANZIA RCTO TERRITORIO DURATA ANNI 2 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4343226 |
B1A1B5650C
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: 23/05/2026 |
€.14.622,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.123 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI CIG B1C9ADF7E3 - GDG GARDEN SRL |
B1C9ADF7E3
|
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva: 02107530673 |
Data inizio:
22/05/2024 Data fine: 22/05/2025 |
€.2.810,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.122 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI PIANTE OFFICINALI IN VIA CIRCONVALLAZIONE B1C9548AFC |
B1C9548AFC
|
TORZOLINI
FILIPPO
|
Data inizio:
22/05/2024 Data fine: 22/06/2024 |
€.2.577,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.121 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 12 BLOCCHI PALO IN CLS PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG B1C4D8FB02 - EDILBOC VALFINO SRL |
B1C4D8FB02
|
EDILBLOC VALFINO
P.iva: 00454010679 |
Data inizio:
21/05/2024 Data fine: 21/06/2024 |
€.1.770,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.119 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA FELPHARMA SRL |
B1B6D7F40C
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: |
€.820,00
|
€.783,21 |
FORNITURE
|
2024.117 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN VAFORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE |
B1B7004850
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: |
|
€.761,09 |
FORNITURE
|
2024.116 | |
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO STRADALE "MORRO D'ORO" |
B13EE9D0EE
|
STAMPA & COMUNICAZIONE DI PIROZZI STEFANO & C. S.A.S.
P.iva: 01647980679 |
Data inizio:
06/05/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.286,70
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.112 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TRIBUNE MODULARI IN ACCIAIO PRESSO L'ANTISTADIO CUP J15E20000380005 - CIG B13D50C7D1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA SRL |
B13D50C7D1
|
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: 23/06/2024 |
€.25.302,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.108 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI E COSMETICI PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA PERFETTI VAN MELLE SPA |
B162BD8C5F
|
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Data inizio:
01/04/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.180,00
|
€.177,57 |
FORNITURE
|
2024.107 |
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