| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRADA RURALE IN LOC. PIANU MALU ALLIMPRESA VIABILA SRL |
B19F264B05
|
VIABILA S.R.L.
P.iva: 02079100901 |
Data inizio:
15/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.72 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA CONTABILITÁ DEI LAVORI PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE ALLOPERATORE ECONOMICO ACCA SOFTWARE S.P.A. |
B1A47C1CAF
|
ACCA SOFTWARE S.P.A.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
13/05/2024 Data fine: |
|
€.934,00 |
FORNITURE
|
2024.71 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDIE PER MANIFESTAZIONI COMUNALI ALLOPERATORE ECONOMICO GBR ROSSETTO S.P.A. |
B1A3DC5F67
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
13/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.70 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA DI PARAPETTI RIMUOVIBILI PER LECOCENTRO COMUNALE DI ROMANA |
B1A2986A43
|
IDILI S.N.C. DI IDILI GIOVANNINO & C.
P.iva: 01605360906 |
Data inizio:
13/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. B192FC3E20 |
B192FC3E20
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
08/05/2024 Data fine: |
|
€.7.758,00 |
SERVIZI
|
2024.67 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZ., D.L. E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRADA RURALE IN LOC. PIANU MALU |
B167DF711D
|
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.59 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO IMPEGNO DI SPESA. CIG. B12F8C82F9 |
B12F8C82F9
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: |
€.2.500,00
|
€.79,60 |
SERVIZI
|
2024.52 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DENOMINATA PAOLO DETTORI PER UN ANNO |
B112C99190
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
Data inizio:
05/04/2024 Data fine: |
€.16.164,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 |
| UFFICIO DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO. CIG: B0D7421108. |
B0D7421108
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
15/03/2024 Data fine: |
€.1.176,87
|
€.964,65 |
FORNITURE
|
2024.40 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO COMMERCIALE SEDDONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D3D59C0C. |
B0D3D59C0C
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SEDDONE
MARCELLO
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Data inizio:
15/03/2024 Data fine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2024.38 |
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