Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA |
9577716546
|
Data inizio:
04/07/2024 Data fine: |
€.13.234,24
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.72 | ||
UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA CONTABILITA PATRIMONIALE 2023 |
B250AAEC79
|
Data inizio:
02/07/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.71 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ RIFUGIATI UCRAINI. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI. |
B240DF814F
|
Data inizio:
26/06/2024 Data fine: |
€.1.184,82
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E VESTIARIO PER OPERAIO COMUNALE |
B22E621ECB
|
Data inizio:
21/06/2024 Data fine: |
€.559,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.68 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOSSA |
93911172E9
|
Data inizio:
21/06/2024 Data fine: |
€.102.144,22
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.67 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CALDAIE MAP |
B204D790F0
|
Data inizio:
14/06/2024 Data fine: |
€.617,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.66 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DELLAREA VERDE DEL PLESSO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO ESTIVO |
B204E98DC3
|
Data inizio:
14/06/2024 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.65 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO MAP VIA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 2 |
B2027DB601
|
Data inizio:
06/06/2024 Data fine: |
€.420,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.61 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELLEDIFICIO SCOLASTICO E DI VARI MAP |
B2028BAE05
|
Data inizio:
06/06/2024 Data fine: |
€.720,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.60 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO MAP VIA TRENTO N. 2 |
B202991F71
|
Data inizio:
06/06/2024 Data fine: |
€.100,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.59 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STIMA TERRENI PER CESSIONE BONARIA |
|
Data inizio:
31/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.58 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA MAGAZZINO COMUNALE |
B1BB9E7179
|
EOF S.r.l.s.
P.iva: 01995750666 |
EOF S.r.l.s.
P.iva: 01995750666 |
Data inizio:
20/05/2024 Data fine: |
€.2.420,00
|
€.2.420,00 |
LAVORI
|
2024.55 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BIGLIETTI TURISMO DELLE RADICI |
B1B4AE77D7
|
Data inizio:
17/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.54 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLLAUDO TORRI FARO |
B1B50B1ED1
|
Data inizio:
17/05/2024 Data fine: |
€.1.009,55
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.49 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLLAUDO CAMPO PADEL |
B1B4F9FCB5
|
Data inizio:
17/05/2024 Data fine: |
€.904,53
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.48 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE VIA MADONNA DELLE GROTTE - TRATTO 3B |
B1A72387B9
|
Data inizio:
15/05/2024 Data fine: |
€.45.318,61
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.47 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DL E CSE MANUTENZIONE VIA MADONNA DELLE GROTTE - TRATTO 3B |
B1AC741413
|
Data inizio:
15/05/2024 Data fine: |
€.2.955,28
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.46 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO TECNICO |
B17A05711F
|
Data inizio:
03/05/2024 Data fine: |
€.5.760,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.45 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DELLO SCUOLABUS |
B18020D353
|
Data inizio:
03/05/2024 Data fine: |
€.150,06
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.43 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DELLAUTOMEZZO TARGATO CH642HG |
B17485F905
|
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
P.iva: 02161350661 |
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
P.iva: 02161350661 |
Data inizio:
30/04/2024 Data fine: |
€.815,00
|
€.815,00 |
LAVORI
|
2024.42 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FOSSA |
9391154172
|
GNN
GPP
|
GNN
GPP
|
Data inizio:
09/09/2022 Data fine: |
€.11.318,95
|
€.11.771,71 |
SERVIZI
|
2024.41 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN UN M.A.P. SITO IN VIA 6 APRILE |
B139CDEB69
|
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: |
€.1.350,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.40 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE COMUNALE |
B13C4605C1
|
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: |
€.3.169,33
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.39 | ||
SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIO PULIZIA SEDE COMUNALE DITTA LOASI DEL PULITO SRL LAQUILA |
B16E1FA95E
|
L'OASI DEL PULITO SRL
P.iva: 02102860661 |
L'OASI DEL PULITO SRL
P.iva: 02102860661 |
Data inizio:
26/04/2024 Data fine: |
€.3.000,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2024.38 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC E MONITOR PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
B107D3DB80
|
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
28/03/2024 Data fine: |
€.1.047,54
|
€.1.055,00 |
FORNITURE
|
2024.36 |
UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI MACCHINA FOTOCOPIATRICE MP C2003 DITTA LOVREGLIO |
B163185B6D
|
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: |
€.4.999,00
|
€.3.120,20 |
FORNITURE
|
2024.34 |
UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO |
B1583125A9
|
Data inizio:
22/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.33 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FOSSA |
939117204D
|
DSL
DNL
|
DSL
DNL
|
Data inizio:
09/09/2022 Data fine: |
€.83.767,93
|
€.87.118,34 |
SERVIZI
|
2024.31 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FOSSA |
9391176399
|
GABRIELE
FABIO
|
GABRIELE
FABIO
|
Data inizio:
09/09/2022 Data fine: |
€.14.164,10
|
€.14.730,66 |
SERVIZI
|
2024.30 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOSSA |
93911248AE
|
Volpe
Massimo
|
Volpe
Massimo
|
Data inizio:
09/09/2022 Data fine: |
€.12.058,18
|
€.13.042,13 |
SERVIZI
|
2024.29 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE V.I.P.I.A. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE ALLINTERNO DEL CENTRO ABITATO |
884746249C
|
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.1.244,98
|
€.1.244,98 |
SERVIZI
|
2024.26 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE VIARCH INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO |
9391108B79
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.3.771,63
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.25 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'AREA VERDE IN LOCALITÀ SAN LORENZO DEL COMUNE DI FOSSA |
93911974ED
|
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.3.711,64
|
€.3.711,64 |
SERVIZI
|
2024.24 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE VIPIA MESSA IN SICUREZZA VIA MADONNA DELLE GROTTE |
8847412B57
|
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.1.612,46
|
€.1.612,46 |
SERVIZI
|
2024.23 |
SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
Data inizio:
08/03/2024 Data fine: |
€.180,82
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.21 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FOSSA |
9391160664
|
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
06/09/2022 Data fine: |
€.3.854,38
|
€.4.008,56 |
SERVIZI
|
2024.18 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FIBRA SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO |
B03A0B23DA
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.16.546,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.17 | ||
SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO CONSULENZA STUDI GEOLOGICI E GEOGNOSTICI |
B0549A7360
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.2.600,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.16 | ||
SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE PORTA RIMESSA COMUNALE |
B053DFE413
|
CARPENTERIA METALLICA ROTILIO SAS DI ROTILIO MASSI
P.iva: 01732780661 |
CARPENTERIA METALLICA ROTILIO SAS DI ROTILIO MASSI
P.iva: 01732780661 |
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2024.15 |
SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SCUOLABUS |
B053BFED8C
|
DE MATTEIS GIOVANNI AUTOFFICINA MECCANICA
P.iva: 00295120601 |
DE MATTEIS GIOVANNI AUTOFFICINA MECCANICA
P.iva: 00295120601 |
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
€.2.380,00
|
€.2.380,00 |
LAVORI
|
2024.14 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPE PER VOTAZIONI REGIONALI 2024 |
Z8E3DD4DFA
|
HRG
NLT
|
HRG
NLT
|
Data inizio:
21/01/2024 Data fine: |
€.28,00
|
€.28,00 |
FORNITURE
|
2024.12 |
SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO AVV. DI TOMMASO ALESSANDRA PER REDAZIONE PERIZIA GRAFOLOGICA |
B05589A982
|
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
€.3.120,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.11 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI 500 BLOCCHETTI BUONI MENSA SCUOLA CON LOGO. CIG B04C8DDBA9 |
B04C8DDBA9
|
HRG
NLT
|
HRG
NLT
|
Data inizio:
07/02/2024 Data fine: |
€.650,00
|
€.650,00 |
FORNITURE
|
2024.8 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICROZONAZIONE SISMICA |
Z06368B049
|
GEOSOIL GEOLOGI ASSOCIATI
P.iva: 01580500682 |
GEOSOIL GEOLOGI ASSOCIATI
P.iva: 01580500682 |
Data inizio:
16/01/2024 Data fine: |
€.9.221,31
|
€.3.688,53 |
SERVIZI
|
2024.1 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
ZD63DFC856
|
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633 |
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633 |
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: |
|
€.12.450,87 |
FORNITURE
|
2023.282 |
UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO DE MATTEIS SRL CIG Z703E03DC1 |
Z703E03DC1
|
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.559,19 |
FORNITURE
|
2023.279 |
SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ZEROTONER DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ) |
Z923E0C46B
|
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
30/12/2023 Data fine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.278 |
SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI: PROROGA |
ZB13E04091
|
L'OASI DEL PULITO SRL
P.iva: 02102860661 |
L'OASI DEL PULITO SRL
P.iva: 02102860661 |
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2023.276 |
UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE MODELLI F24 - ANNO - 2024 CIG ZAB3E03D96 |
ZAB3E03D96
|
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.96,00
|
€.96,00 |
SERVIZI
|
2023.275 |
UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICI |
ZED3DFEEB1
|
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.1.007,30
|
€.1.027,10 |
FORNITURE
|
2023.273 |
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