| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
ZCF27CC0B8
|
CLIMAUTO DI TERREGNA & MARINI
P.iva: 01454230689 |
CLIMAUTO DI TERREGNA & MARINI
P.iva: 01454230689 |
Data inizio:
26/03/2019 Data fine: |
€.585,60
|
€.585,60 |
SERVIZI
|
2019.70 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESOTRERIA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL PERIODO 2019/2023 |
Z5226069E0
|
TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
04/07/2019 Data fine: 31/12/2023 |
€.20.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.69 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNTIRUA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020. |
Z562A90A9A
|
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681
PAPER POINT DI LUCA GENTILE
P.iva: 02252910688 |
Data inizio:
31/10/2019 Data fine: 31/10/2019 |
€.2.000,00
|
€.2.030,70 |
FORNITURE
|
2019.68 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE GIUGNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COOP. PROGETTO LAVORO ARL |
Z3327A5046
|
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
25/03/2019 Data fine: |
€.3.897,17
|
€.2.598,12 |
SERVIZI
|
2019.67 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI IN FERRO ALLE DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
Z6227A2AF0
|
DAMIANI GIORGIO
P.iva: 01455700680 |
Data inizio:
19/03/2019 Data fine: |
€.2.379,00
|
€.2.379,00 |
LAVORI
|
2019.66 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE SOCIETA' VESTINA GAS SRL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 |
Z822794840
|
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
VESTINA GAS S.R.L.
P.iva: 01671550687 |
Data inizio:
14/03/2019 Data fine: |
€.2.628,09
|
€.2.628,09 |
FORNITURE
|
2019.65 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT IVECO TARGATO EH070BH. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
Z58268E228
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
12/03/2019 Data fine: |
€.779,99
|
€.779,99 |
FORNITURE
|
2019.62 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI. |
Z262722655
|
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666
V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 0522960659 |
V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 0522960659 |
Data inizio:
12/03/2019 Data fine: |
|
€.25.276,39 |
SERVIZI
|
2019.61 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPRISTINO ISOLAMENTO TRASFORMATORE IMPIANTO TERMICOEDIFICIO SCOLASTICO.IMPEGNO DI SPESA |
Z9627A4F81
|
TERMOIDRAULICA PENNESE di EVANG.A.&C.SNC
P.iva: 01748810684 |
Data inizio:
05/03/2019 Data fine: |
€.732,00
|
€.732,00 |
SERVIZI
|
2019.60 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
Z102760D62
|
AUTOCARROZZERIA TONINO DI FEDERICO
P.iva: 00187340682
AUTOCARROZZERIA DI FEDERICO S.N.C.
P.iva: 01806900682 |
AUTOCARROZZERIA TONINO DI FEDERICO
P.iva: 00187340682 |
Data inizio:
28/02/2019 Data fine: |
€.427,36
|
€.427,37 |
SERVIZI
|
2019.59 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RECAPITO POSTALE RIAGUARDANTI ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014. NEXIVE SPA |
ZA32B26708
|
NEXIVE S.P.A.
P.iva: 12383760159 |
Data inizio:
10/12/2019 Data fine: 10/12/2019 |
€.2.440,00
|
€.1.839,78 |
SERVIZI
|
2019.58 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI - I.S. GIES SRL |
Z0D2AC58AE
|
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
P.iva: SM23302 |
Data inizio:
21/11/2019 Data fine: 21/11/2019 |
€.722,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.57 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI MESE DI GENNAIO 2019, COOP. PROGETTO LAVORO ARL |
Z8424F617B
|
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
22/02/2019 Data fine: |
|
€.22.486,86 |
SERVIZI
|
2019.56 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019. |
Z582516FE6
|
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
22/02/2019 Data fine: |
|
€.17.783,99 |
SERVIZI
|
2019.55 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONVENZIONE COMODATO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE. |
ZDA273AD08
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
19/02/2019 Data fine: |
€.1.098,00
|
€.549,00 |
SERVIZI
|
2019.54 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PANCHINE IN LEGNO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
ZDF271DBAD
|
IEZZI CLAUDIO
P.iva: 01500640683 |
Data inizio:
14/02/2019 Data fine: |
€.2.177,70
|
€.1.785,00 |
SERVIZI
|
2019.53 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA RCA MEZZI COMUNALI |
Z9B270DF04
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
07/02/2019 Data fine: |
€.4.282,00
|
€.4.282,00 |
FORNITURE
|
2019.52 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA TROSCIANO SUP. E CUPOLI INF. |
ZD42706DF0
|
ELETTROGLOBAL DI FUSARO ANDREA
P.iva: 01773280688 |
Data inizio:
05/02/2019 Data fine: |
€.5.731,56
|
€.5.731,56 |
SERVIZI
|
2019.49 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO. |
7343338A36
|
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
01/02/2019 Data fine: |
|
€.198.437,47 |
SERVIZI
|
2019.48 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI VARI TERRITORIO COMUNALE. |
ZCD26F6D21
|
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS"
P.iva: 01443150683 |
Data inizio:
28/01/2019 Data fine: |
€.17.275,31
|
€.26.374,74 |
SERVIZI
|
2019.46 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE. IMPEGNO DI SPESA |
Z9E280CF8E
|
MATERIALE DA COSTRUZIONE DI GREGORIO EMILIA
P.iva: 01975650688 |
Data inizio:
15/01/2019 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.43 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
Z2026D2243
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
10/01/2019 Data fine: |
€.4.800,00
|
€.4.865,17 |
FORNITURE
|
2019.42 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRNEUMATICI FIAT 16. IMPEGNO DI SPESA. |
Z352695B4C
|
DI TULLIO AMELIA S.N.C.
P.iva: 01363730688 |
Data inizio:
10/01/2019 Data fine: |
€.640,00
|
€.640,00 |
FORNITURE
|
2019.41 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GPL SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
Z2226A7A5B
|
ULTRAGAS C.M. SPA
P.iva: 01885890697 |
Data inizio:
10/01/2019 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.958,85 |
FORNITURE
|
2019.40 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
Z79289773F
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data fine: |
€.5.169,64
|
€.5.169,94 |
SERVIZI
|
2019.39 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
ZC12897806
|
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data fine: |
€.1.300,00
|
€.542,41 |
SERVIZI
|
2019.38 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
Z5B2897AED
|
C.I.E.F.I.ZO.M. A R.L.
P.iva: 00428200687
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva: 01604400687
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685
MARZOLA ALBERTO
P.iva: 01569680687 |
Data inizio:
04/01/2019 Data fine: |
€.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.37 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
Z4528976F5
|
FRATTAROLA GRAZIANO
P.iva: 01688560685 |
Data inizio:
04/01/2019 Data fine: |
€.830,36
|
€.475,67 |
SERVIZI
|
2019.36 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - TINN SRL |
ZC62985F65
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
20/08/2019 Data fine: 20/08/2019 |
€.15.077,37
|
€.15.077,37 |
SERVIZI
|
2019.34 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. |
Z9E26F20BB
|
POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI ROMA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/01/2019 Data fine: 10/01/2019 |
€.5.000,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2019.33 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
Z2826D2D3E
|
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689 |
Data inizio:
04/01/2019 Data fine: 04/01/2019 |
€.3.500,00
|
€.2.367,16 |
FORNITURE
|
2019.32 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
Z6D26D2D36
|
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
Data inizio:
04/01/2019 Data fine: 04/01/2019 |
€.5.000,00
|
€.4.658,30 |
FORNITURE
|
2019.31 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
ZEC26D2D20
|
GREGORI MARILENA
P.iva: 01666870686 |
Data inizio:
04/01/2019 Data fine: 04/01/2019 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.30 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2019 - DIVERSE DITTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
Z0326D2D13
|
DAMIANI IOLE
P.iva: 01244360689
SALZETTA ENZO
P.iva: 01421890680
GREGORI MARILENA
P.iva: 01666870686
MODESTI TIZIANA
P.iva: 01362970681 |
Data inizio:
04/01/2019 Data fine: 04/01/2019 |
€.2.000,00
|
€.1.775,86 |
FORNITURE
|
2019.29 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO - PROCEDIMENTO PENALE N. 7017/2018. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO TRAPELLA |
ZDD2B6C5B1
|
TRAPELLA
FRANCESCO
|
Data inizio:
19/12/2019 Data fine: 19/12/2019 |
€.2.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.28 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PROCEDIMENTO CIVILE N. R.G. 1892/2019. INCARICO AVV. STEFANO CICIONI |
Z8F2B6C34C
|
CICIONI
STEFANO
|
Data inizio:
19/12/2019 Data fine: 19/12/2019 |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.27 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CON L'ACA. RISARCIMENTO PER DANNEGGIAMENTO IMPIANTO LOCALITA' SAN QUIRICO. STUDIO LEGALE AVV. AMELIA FRANCIA. |
Z932B6C55B
|
FRANCIA
AMELIDE
|
Data inizio:
19/12/2019 Data fine: 19/12/2019 |
€.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.26 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2019. STUDIO LEGALE AVV. AMELIDE FRANCIA. |
ZE92B6C501
|
FRANCIA
AMELIDE
|
Data inizio:
19/12/2019 Data fine: 19/12/2019 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.25 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI FARINDOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
Z5F2B2C37F
|
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
19/12/2019 Data fine: 19/12/2019 |
€.3.900,00
|
€.3.900,00 |
SERVIZI
|
2019.24 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA BORRACCE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI FARINDOLA. I.S. A FAVORE DI TECNOLANDIA SRL S. |
Z292B19B8C
|
TECNOLANDIA SRL S
P.iva: 022243150568 |
Data inizio:
10/12/2019 Data fine: 10/12/2019 |
€.664,90
|
€.664,90 |
SERVIZI
|
2019.23 |
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