| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA ADDOBBI LUMINOSI |
ZF4391CF04
|
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
Data inizio:
22/12/2022 Data fine: |
€.24.997,80
|
€.20.490,00 |
SERVIZI
|
2022.455 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER |
Z6E39184A9
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
|
€.38,00 |
FORNITURE
|
2022.443 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DUPLICAZIONE CHIAVE CON TRANSPONDER AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY |
ZDA3915E1E
|
CASA DELLA SERRATURA SRL
P.iva: 01917440685 |
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.80,01
|
€.65,58 |
SERVIZI
|
2022.441 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCESSO MULTIUTENZA AL PORTALE MYO SPA |
ZE4390D2A5
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
13/12/2022 Data fine: |
€.613,60
|
€.590,00 |
SERVIZI
|
2022.437 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GOMME TERMICHE SCUOLABUS |
Z5F38E9D58
|
DMC
RRT
|
Data inizio:
03/12/2022 Data fine: |
€.963,68
|
€.789,90 |
FORNITURE
|
2022.419 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
|
Data inizio:
30/11/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.414 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE IVECO |
Z6338D9B94
|
AUTOFFICINA DI TOBIA PATRIZIO
P.iva: 01302580681 |
Data inizio:
30/11/2022 Data fine: |
€.120,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.413 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA FIORI FESTIVAL BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA |
|
Data inizio:
24/11/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.409 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANO NEVE 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
|
EDIL PERSICO SAS DI PERSICO ANDREA & C.
P.iva: 01862540687
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
EDIL PERSICO SAS DI PERSICO ANDREA & C.
P.iva: 01862540687
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
Data inizio:
23/11/2022 Data fine: |
€.10.000,00
|
€.7.205,00 |
SERVIZI
|
2022.406 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER VILLAGGIO DI NATALE |
Z5B38966D4
|
TAILORSAN SPA
P.iva: 10576071004
TAILORSAN SRL
P.iva: 01892260678 |
Data inizio:
15/11/2022 Data fine: |
€.4.758,00
|
€.3.900,00 |
FORNITURE
|
2022.394 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CENTRALE TERMICA EDIFICI COMUNALI |
Z97388D925
|
PALERMI ADUA DI SCALPELLI FABIO
P.iva: 01923520686 |
Data inizio:
11/11/2022 Data fine: |
€.3.050,00
|
€.2.500,00 |
SERVIZI
|
2022.391 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2022 |
|
PROVINCIA E AMBIENTE SPA -
P.iva: 01639410685 |
Data inizio:
11/11/2022 Data fine: |
€.406,00
|
€.406,00 |
SERVIZI
|
2022.390 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RSA |
|
Residenza Il Giardino S.p.A.
P.iva: 01562130680 |
Residenza Il Giardino S.p.A.
P.iva: 01562130680 |
Data inizio:
07/11/2022 Data fine: |
|
€.3.690,36 |
SERVIZI
|
2022.376 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE |
|
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE MUSICALE CARAMANICHESE
P.iva: 02246280685 |
Data inizio:
04/11/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.375 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS |
|
ADRIACAR SRL CONCESSIONARIA IVECO
P.iva: 01823240690 |
Data inizio:
02/11/2022 Data fine: |
|
€.345,90 |
SERVIZI
|
2022.374 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO PER LOCALI COMUNALI VARI |
ZC43863306
|
DUFERCO ENERGIA SPA
P.iva: 01016870329 |
DUFERCO ENERGIA SPA
P.iva: 01016870329 |
Data inizio:
31/10/2022 Data fine: |
€.10.000,00
|
€.9.524,16 |
FORNITURE
|
2022.371 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE |
ZE638620BC
|
BIANCHINI
VALERIO
|
Data inizio:
31/10/2022 Data fine: |
€.558,27
|
€.457,60 |
SERVIZI
|
2022.369 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI |
Z9938618BA
|
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
31/10/2022 Data fine: |
€.1.080,43
|
€.885,59 |
SERVIZI
|
2022.368 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
TIPOGRAFIA "PARIS" DI LAMARRA LORETTA
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
27/10/2022 Data fine: |
|
€.165,00 |
FORNITURE
|
2022.367 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
Data inizio:
27/10/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.366 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA VILLAGGIO NTLE 2021 |
Z173461A55
|
AQUILA SRL
P.iva: 02058080694 |
AQUILA SRL
P.iva: 02058080694 |
Data inizio:
27/10/2022 Data fine: |
|
€.3.032,79 |
SERVIZI
|
2022.365 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI VARI |
ZD938531EB
|
DI FABIO SNC DI DI FABIO VALENTINO & C.
P.iva: 01502940685 |
Data inizio:
26/10/2022 Data fine: |
€.241,22
|
€.197,72 |
FORNITURE
|
2022.364 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ISTITUTI SUPERIORI |
|
SEFEDINI
SINAN
|
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: |
|
€.3.194,57 |
SERVIZI
|
2022.363 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE |
|
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
21/10/2022 Data fine: |
|
€.3.644,00 |
SERVIZI
|
2022.358 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
Z0938398E3
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI SAS DI GIACCIO F.
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
19/10/2022 Data fine: |
€.415,90
|
€.340,90 |
FORNITURE
|
2022.356 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CONNETTIVITA' VOCE + DATI |
ZD93832C3B
|
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: |
€.13.474,80
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.353 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONE DA MOSCHE ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE |
ZA33823067
|
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
Data inizio:
13/10/2022 Data fine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2022.352 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA REGISTRI STATO CIVILE |
|
TIPOGRAFIA "PARIS" DI LAMARRA LORETTA
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
12/10/2022 Data fine: |
|
€.376,00 |
FORNITURE
|
2022.349 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA REGISTRI STATO CIVILE |
|
Data inizio:
12/10/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.348 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PRESENTI NEGLI UFFICI COMUNALI |
Z64380FD34
|
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FORNITURE PER L'UFFICIO
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
07/10/2022 Data fine: |
€.1.929,73
|
€.1.581,74 |
FORNITURE
|
2022.345 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI VARI |
Z2537FAC97
|
DI GIOVANNI SRL CENTRO RICAMBI E ASSISTENZ
P.iva: 01750290692 |
Data inizio:
03/10/2022 Data fine: |
€.300,00
|
€.327,87 |
FORNITURE
|
2022.338 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
28/09/2022 Data fine: |
|
€.4.912,94 |
SERVIZI
|
2022.330 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE COMMERCIALE |
Z0337DD2AF
|
TEKNOSIGNAL S.R.L.U. - SEGNALETICA STRADALE
P.iva: 01816260689 |
Data inizio:
22/09/2022 Data fine: |
€.128,25
|
€.105,12 |
FORNITURE
|
2022.326 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI VARI |
ZF237D60A8
|
DI GIOVANNI SRL CENTRO RICAMBI E ASSISTENZ
P.iva: 01750290692 |
Data inizio:
21/09/2022 Data fine: |
€.400,00
|
€.327,87 |
FORNITURE
|
2022.324 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO DI COPIATRICI |
Z8037D5976
|
ITAL COPIA SRL
P.iva: 01586650689 |
Data inizio:
21/09/2022 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.1.166,65 |
SERVIZI
|
2022.323 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA SANIGFICAZIONE SEGGI - ELEZIONI 25.09.2022 |
|
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
21/09/2022 Data fine: |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2022.322 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT PREPARAZIONE LETTI - ELEZIONI 25.09.22 |
Z7D37C3283
|
|
Data inizio:
15/09/2022 Data fine: |
|
€.66,00 |
FORNITURE
|
2022.315 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SCUOLE - ELEZIONI 25.06.22 |
Z9137C2255
|
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
15/09/2022 Data fine: |
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2022.314 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGA MEMORIA |
Z5837BC488
|
D&D ARTI GRAFICHE DI D'AGOSTINO CHRISTIAN & C. SNC
P.iva: 01956380685 |
Data inizio:
14/09/2022 Data fine: |
|
€.35,00 |
FORNITURE
|
2022.311 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SEPSE DI GEMELLAGGIO |
|
DNV
RMR
|
Data inizio:
09/09/2022 Data fine: |
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2022.309 |
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