| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2021 IN FAVORE DELLA TINN SRL DI TERAMO. |
ZF13238B7E
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
23/06/2021 Data fine: |
|
€.3.922,40 |
SERVIZI
|
2021.84 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI- ANNO 2021 IN FAVORE DELLA TINN SRL DI TERAMO. |
ZC1323895
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
23/06/2021 Data fine: |
|
€.4.963,30 |
SERVIZI
|
2021.83 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 |
non previs
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
21/06/2021 Data fine: |
|
€.351,70 |
FORNITURE
|
2021.82 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA INSICUREZZA STRADA STRADA COMUNALE VIA CONTRADA MORTELLA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020) |
|
Data inizio:
17/06/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.80 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN FAVORE DELLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. DTERMINA ACONTRARRE. |
Z003208C85
|
FNL
PLA
|
FNL
PLA
|
Data inizio:
16/06/2021 Data fine: |
|
€.320,00 |
FORNITURE
|
2021.77 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICHIESTA CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI DI ACCESSO AI FONDI AGRICOLI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA |
|
Data inizio:
14/06/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.74 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R. N. 2/2018 - LAVORI RELATIVI GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI IN VIA C. DE TITTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MA.DI. SPORT SRL |
87666368E1
|
MADI SPORT SRL
P.iva: 00256020686 |
MADI SPORT SRL
P.iva: 00256020686 |
Data inizio:
11/06/2021 Data fine: |
|
€.71.677,61 |
LAVORI
|
2021.73 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO,TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT CON COD. 31 ALL' ING. DOMENICO CARULLI , SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA, D.L. E COLLAUDO -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LAVORI DI COMPLETAMENTO PARZIALE DEL NUOVO MUNICIPIO 2° LOTTO |
ZCA31ED0E3
|
Data inizio:
04/06/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.72 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PANDA ADIBITO ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZF231E11B1
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
26/05/2021 Data fine: |
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2021.67 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 33 ALL "ARCH GIANCARLO DI SANZO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I |
87510857CA
|
DI SANZO
GIANCARLO
|
DI SANZO
GIANCARLO
|
Data inizio:
22/05/2021 Data fine: |
|
€.4.063,50 |
LAVORI
|
2021.66 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 32 ALL "ING. TONI ADORANTE" DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DELLE LOCALITÀ COSTE DE LUCA - |
87510689C2
|
ADORANTE
TONI
|
ADORANTE
TONI
|
Data inizio:
22/05/2021 Data fine: |
|
€.3.640,00 |
LAVORI
|
2021.65 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 26 ALLA DITTA "ING. DOMENICO CARULLI" |
Z413165E4E
|
Data inizio:
22/05/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.64 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE SU VIA T. DI MARTINO DANNEGGIATI PER INCIDENTE STRADALE . AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - |
Z0A31B56D6
|
METUSHI
NERTILA
|
Data inizio:
13/05/2021 Data fine: |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.62 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 28 ALLA DITTA "ARCHITETTO GIAMPIERO R. A. PICCOROSSI " PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI |
87390571FA
|
Data inizio:
08/05/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.60 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 27 ALLA DITTA "DOTT. GEOM. GIANDOMENICO SCIOLETTI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI |
873903824C
|
SCIOLETTI
GIANDOMENICO
|
SCIOLETTI
GIANDOMENICO
|
Data inizio:
08/05/2021 Data fine: |
|
€.9.356,13 |
LAVORI
|
2021.59 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI EX BAGNI PUBBLICI - LOTTO 1° E II° - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DEI SERVIZI PROFESSIONALI AL GEOM. GIUSEPPE PACE - CUP G77H21000480001 |
Z5531660C1
|
PACE
GIUSEPPE
|
PACE
GIUSEPPE
|
Data inizio:
20/04/2021 Data fine: |
|
€.1.575,00 |
SERVIZI
|
2021.56 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021. |
Z8E313830A
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
31/03/2021 Data fine: |
|
€.778,34 |
FORNITURE
|
2021.49 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA |
ZA831231E7
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
31/03/2021 Data fine: |
|
€.628,18 |
FORNITURE
|
2021.48 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARCHETTI PARAPEDONALI IN SOSTITUZIONE DI ALCUNI DANNEGGIATI NEI PRESSI DELLA ROTATORIA SULLA S.P. EX 538 MARRUCCINA AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA A CONTRARRE |
ZB230E000B
|
METUSHI
NERTILA
|
Data inizio:
08/03/2021 Data fine: |
|
€.700,00 |
LAVORI
|
2021.42 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISO DI UNA MOTESEGA IN FAVORE DELLA DITTA FERRANTE LIUSELLA DI ARIELLI. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z8830DF7AA
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
|
€.213,12 |
FORNITURE
|
2021.38 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK PER IL TRIENNIO 2021/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL.. |
ZA230DEFF7
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
03/03/2021 Data fine: |
|
€.1.600,00 |
SERVIZI
|
2021.37 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LO SCUOLABUS COMUNALE(TARGATO CB 838 AD) E LA FIAT APNDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA (TARGATO AY 220 AH) - ANNO 2021 |
ZE530D78C2
|
AGENZIA PLURIMA DELEGAZIONE ACI ORTONA
P.iva: 01504700699 |
Data inizio:
02/03/2021 Data fine: |
|
€.442,87 |
SERVIZI
|
2021.35 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2021 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
Z7A307CB4C
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
27/02/2021 Data fine: |
|
€.632,76 |
SERVIZI
|
2021.34 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA- CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE, PULIZIA BANCHINE, MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO. |
ZF830CFE6B
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
€.4.353,63 |
SERVIZI
|
2021.33 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALICA ORIZZONTALE IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO CLOR CANTOLI DI CRECCHIO.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZEB30CD994
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
€.500,36 |
FORNITURE
|
2021.32 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN LOCALITÀ SODERA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021. |
Z9530C7DC4
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
25/02/2021 Data fine: |
|
€.938,33 |
FORNITURE
|
2021.30 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA PER L'ANNO 2021 PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DOVUTA ALL'EDIPEMIADA COVID 19 |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
24/02/2021 Data fine: |
|
€.360,00 |
SERVIZI
|
2021.29 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECO.LAN SPA PER L'ANNO 2021. |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
23/02/2021 Data fine: |
|
€.90.468,60 |
FORNITURE
|
2021.28 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE CONNESSO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID -19 . DETERMINA A CONTRARRE. |
ZC9309F8E8
|
|
|
Data inizio:
12/02/2021 Data fine: |
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2021.27 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
|
€.10.495,81 |
FORNITURE
|
2021.25 |
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