LSR MODA & MANAGEMENT
P.iva:
02131910685
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
EVENTO MODA SOTTO LE STELLE 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.228 |
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
€.1.464,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2023 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. |
PERNA
SARA |
|
|
2024.113 |
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
€.6.874,09 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 CIG: B2449EDBB1 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.227 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE
P.iva:
02105000687
|
€.11.497,50 |
IMPEGNO |
PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.226 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE
P.iva:
02105000687
|
€.19.057,50 |
IMPEGNO |
PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.226 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE
P.iva:
02105000687
|
€.1.890,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE
P.iva:
02105000687
|
€.7.560,00 |
IMPEGNO |
PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.226 |
ASD SPORT MANIA
P.iva:
02291550685
|
€.5.856,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO COLONIA ESTIVA 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.224 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
€.73,20 |
IMPEGNO |
ACQUISTO REGISTRO CARTE D’IDENTITÀ RILASCIATE |
PERNA
SARA |
|
|
2024.222 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
€.210,45 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 350 FASCICOLI CONTENITORI DI ALLEGATI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE |
PERNA
SARA |
|
|
2024.143 |
GENERAL ARCHITECTUR S.R.L.
P.iva:
02211030685
|
€.121.296,30 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE FOSSATELLO E FOSSATO” – CUP: C38H22001160001 – CIG: B1D9BB9DCC |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.219 |
ADV SPETTACOLI
P.iva:
02176310684
|
€.1.870,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO NINETENDO ADV SPETTACOLI |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.218 |
RAMBLA ANIMAZIONE DI IAVOLATO LUIGI
P.iva:
02070630682
|
€.2.200,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RAMBLA ANIMAZIONE ACQUAP PARK 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.217 |
|
|
€.1.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVICE EVENTO 09 GIUGNO 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.213 |
|
|
€.1.500,00 |
IMPEGNO |
SERVICE EVENTO 09 GIUGNO 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.213 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
€.137.014,44 |
IMPEGNO |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
CONSOLE VINCENZA
P.iva:
01774820680
|
€.402,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.202 |
CONSOLE VINCENZA
P.iva:
01774820680
|
€.402,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.202 |
|
|
€.2.239,65 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TERNA JCB |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.197 |
|
|
€.381,99 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (TRATTORE) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.97 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.97,51 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS METANO RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2023 CIG: ZBA3D9A4BE |
PERNA
SARA |
|
|
2023.442 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.2.078,27 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS METANO RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2023 CIG: ZBA3D9A4BE |
PERNA
SARA |
|
|
2023.442 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.45,71 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS METANO RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2023 CIG: ZBA3D9A4BE |
PERNA
SARA |
|
|
2023.442 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.1.626,90 |
IMPEGNO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GAS METANO RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2024 CIG: B1F94E92A7 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.201 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.51,11 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS METANO RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2023 CIG: Z583DD87FA |
PERNA
SARA |
|
|
2023.478 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.3.775,61 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG: B1F92F9955 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.200 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.938,09 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS NATURALE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z023694538 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.203 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.14,47 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS NATURALE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z023694538 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.203 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.18,98 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS NATURALE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z023694538 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.203 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.2.477,63 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS NATURALE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z023694538 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.203 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.475,78 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI GAS NATURALE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z023694538 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.203 |
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
€.305,00 |
IMPEGNO |
MANTENIMENTO DOMINIO ED HOSTING SITO ISTITUZIONALE – CREAZIONE N. 18 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER DIPENDENTI |
PERNA
SARA |
|
|
2024.199 |
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva:
01577050683
|
€.5.734,00 |
IMPEGNO |
MESSA IN SICUREZZA E CAPITOZZATURA ALBERATURE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.195 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.195,20 |
IMPEGNO |
MANIFESTI 02 GIUGNO 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.193 |
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.677,10 |
IMPEGNO |
SERVIZIO POSIZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI DIPENDENTI |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.192 |
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.122,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.372 |
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.366,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.372 |
ANTONELLI DAVIDE
P.iva:
01627230681
|
€.2.685,20 |
IMPEGNO |
INCARICO PROFESSIONALE D.LGS N. 81/08 DEL 09/04/2008 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2024 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.191 |
|
|
€.180,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO PERSONAL COMPUTER UFFICIO AFFARI GENERALI |
PERNA
SARA |
|
|
2024.84 |
|
|
€.180,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO PERSONAL COMPUTER UFFICIO AFFARI GENERALI |
PERNA
SARA |
|
|
2024.84 |
|
|
€.353,80 |
IMPEGNO |
ESECUZIONE ULTERIORI INTERVENTI TECNICI PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
PERNA
SARA |
|
|
2024.188 |
|
|
€.189,10 |
IMPEGNO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCHEDA VIDEO COMPUTER UFFICIO DEL SINDACO ED ASSISTENZA SU LINEA TELEFONICA EDIFICIO SCOLASTICO VIA G. MATTEOTTI N. 63 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.112 |
|
|
€.183,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO N. 6 LICENZE PROTEZIONE ANTIVIRUS P.C. PER COMUNALI |
PERNA
SARA |
|
|
2024.141 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.195,20 |
LIQUIDAZIONE |
MANIFESTI 1 MAGGIO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.164 |