COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
|
€.150,00 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO CORONE DI FIORI IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E RICORRENZE DELL’ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.M. SERVIZI SOC. COOP ETS. CIG ZDD3052215 |
ARCA
MARIANGELA |
|
|
2021.23 |
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
|
€.2.604,70 |
IMPEGNO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLE DITTE FALEGNAMERIA ANTONELLO MURA, AIR CONFORT SAR |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.73 |
AIR CONFORT SARDO SNC
P.iva:
01546180900
|
€.3.660,00 |
IMPEGNO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLE DITTE FALEGNAMERIA ANTONELLO MURA, AIR CONFORT SAR |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.72 |
|
|
€.3.100,00 |
IMPEGNO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLE DITTE FALEGNAMERIA ANTONELLO MURA, AIR CONFORT SAR |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.71 |
VT SISTEMI SRL
P.iva:
13910711004
|
€.1.968,87 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO DEL COMUNE DI PADRIA |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.331 |
VT SISTEMI SRL
P.iva:
13910711004
|
€.3.226,92 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO DEL COMUNE DI PADRIA |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.331 |
SARDA INFISSI
P.iva:
02664740905
|
€.7.076,03 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA E POSA INFISSO "BUSSOLA" D'INGRESSO PER EDIFICIO SCOLASTICO |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.552 |
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C.
P.iva:
01322750900
|
€.1.449,63 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.307 |
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
P.iva:
01357880911
|
€.4.350,00 |
IMPEGNO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA PER 12 MESI, RIPETIBILE PER DUE VOLTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016 |
ARCA
MARIANGELA |
|
|
2021.22 |
IGIENICASASSARESE SRL
P.iva:
02478190909
|
€.793,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, PER DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI SU TRAVI ALLA DITTA IGIENICO SASSARESE, NELL’IMMOBILE DI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADRIA. CIG |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.56 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
€.1.342,00 |
IMPEGNO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID, APP IO E MODULISTICA ONLINE. CIG Z7630A1D5D |
ARCA
MARIANGELA |
|
|
2021.55 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.87,83 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.6,42 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.181,37 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.44,54 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.59,59 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.60,12 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.82,88 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.6,42 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.41,49 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.127,29 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.32,19 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.308,23 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.91,20 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.139,22 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.28,96 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.2.254,99 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.418,42 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.66,85 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.219,20 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.83,86 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.108,71 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.19,32 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.81,46 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.9,67 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.93,12 |
LIQUIDAZIONE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2020.333 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.9,67 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |
Digital Project S.R.L.
P.iva:
02310820036
|
€.353,80 |
LIQUIDAZIONE |
SOFTWARE CIMITERIALE IN USO PRESSO IL COMUNE DI PADRIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL PROJECT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5C303B5E0 |
BUDRONI
CRISTIAN |
|
|
2021.20 |
Digital Project S.R.L.
P.iva:
02310820036
|
€.353,80 |
IMPEGNO |
SOFTWARE CIMITERIALE IN USO PRESSO IL COMUNE DI PADRIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL PROJECT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5C303B5E0 |
BUDRONI
CRISTIAN |
|
|
2021.20 |
|
|
€.305,00 |
LIQUIDAZIONE |
VERIFICA PERDITA IMPIANTO RISCALDAMENTO CASEGGIATO SCOLASTICO |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.10 |
SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO
P.iva:
03535860922
|
€.305,00 |
IMPEGNO |
VERIFICA PERDITA IMPIANTO RISCALDAMENTO CASEGGIATO SCOLASTICO |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.10 |
AGRICOLA SASSARESE S.R.L.
P.iva:
01891540906
|
€.263,30 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.38 |
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C.
P.iva:
1322750900
|
€.1.464,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.32 |
ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
|
€.1.565,26 |
IMPEGNO |
ANTINCENDIO E MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.30 |
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
02659390906
|
€.7.486,50 |
IMPEGNO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, DELLA GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER LA DURATA DI 5 MESI A PINTADERA SOC. COOP. CIG Z9F30560CA. |
ARCA
MARIANGELA |
|
|
2021.29 |
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
02659390906
|
€.7.229,75 |
IMPEGNO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, DELLA GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER LA DURATA DI 5 MESI A PINTADERA SOC. COOP. CIG Z9F30560CA. |
ARCA
MARIANGELA |
|
|
2021.29 |
FARA VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01198700906
|
€.997,00 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO PULLMAN GT CON CONDUCENTE PER GITE SOCIALI -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FARA VIAGGI SRL.
|
CATTE
LUCIA |
|
|
2021.47 |
FARA VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01198700906
|
€.1.134,00 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO PULLMAN GT CON CONDUCENTE PER GITE SOCIALI -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FARA VIAGGI SRL.
|
CATTE
LUCIA |
|
|
2021.48 |
HOLZHOF
P.iva:
01762120226
|
€.277,55 |
IMPEGNO |
SERVIZIO RIPARAZIONE GIOCO PER BAMBINI SITUATO NEL PARCO MARTIRI DELLE FOIBE, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENZI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA HOLZHOF. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z22308E481 |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.49 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.900,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
PINNA
ANDREA |
|
|
2021.50 |