| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.P.O. COPRITERMISIFONI ASILO NIDO |
|
|
TOPFILM SRL
P.iva:
03495790283
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
|
|
€.2.739,92
|
LAVORI
|
2019.998 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISOSTRUZIONE FOSSO DI VIA BONI. |
|
|
GRUPPO DOMINA DI ILLUMINATI GIADA
P.iva:
02192650444
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
LAVORI
|
2019.997 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.P.O. PORTA SCORREVOLE |
|
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
|
|
€.680,00
|
LAVORI
|
2019.995 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE POMPA FONTANA PIAZZA BAMBINOPOLI. |
|
|
IDROPOMPE SRL
P.iva:
01571480449
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
|
|
€.500,00
|
LAVORI
|
2019.994 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019. RIMBORSO SPESE AFFISSIONI MANIFESTI PUBBLICITARI. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.991 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2019.IMPEGNO DI SPESA PUBBLICITA' SU CRONACHE FERMANE. |
|
|
CF COMUNICAZIONE SRLS
P.iva:
02277070443
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2019.990 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019. PUBBLCITA' SU INFORMAZIONE TV. |
|
|
COOP.SOC."ROMOLO MURRI" A R.L.RADIO FERMO UNO
P.iva:
00379960446
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.225,00
|
SERVIZI
|
2019.989 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019. PULIZIA DELLE VIE INTERESSATE ALLA FIERA. |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.552,73
|
SERVIZI
|
2019.988 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019. MATERIALE DA FERRAMENTA. |
|
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2019.987 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019.PUBBLICITA' SU IL RESTO DEL CARLINO. |
|
|
SOC.PUBBLIC.EDITORIALE SPA
P.iva:
00326930377
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.412,00
|
SERVIZI
|
2019.986 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNODI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019.NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.598,36
|
SERVIZI
|
2019.985 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI SPORTIVI - SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA PALASPORT E ALTRI INTERVENTI DI RIMOZIONE MCA IMPIANTI SPORTIVI |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
BRAVI SRL
P.iva:
01551990425
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
BRAVI SRL
P.iva:
01551990425
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.130.954,26
|
LAVORI
|
2019.984 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNO 2019.DISTRIBUZIONE MANIFESTI. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.950,00
|
SERVIZI
|
2019.983 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA DI AUTUNNO 2019. PUBBLICITA' SU CAMION VELA |
|
|
TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C.
P.iva:
01812810446
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.815,57
|
SERVIZI
|
2019.982 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI ORGANIZZAZIONE SPESE D'AUTUNNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUS NAVETTA. |
|
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.480,00
|
SERVIZI
|
2019.981 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI ORGANIZZAZIONE PER LA FIERA D'AUTUNNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI, CARTELLONISTE E POSTER. |
|
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.238,00
|
SERVIZI
|
2019.980 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUSTODIA TEATRO OTT-NOV-DIC 2019 |
|
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.7.221,12
|
SERVIZI
|
2019.978 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA VILLA MURRI |
|
|
COOP. SOCIALE PARS PIO CAROSI ONLUS
P.iva:
01191980430
|
|
Data inizio:
22/07/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.8.963,77
|
SERVIZI
|
2019.977 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOBUS E DUCATO |
|
|
TOMASSINI SRL
P.iva:
02060180441
|
|
Data inizio:
18/10/2019
Data termine:
|
|
€.721,26
|
FORNITURE
|
2019.976 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHI FOTOGRAFICI E MEMORY CARD E AFFIDAMENTO A DITTA MEDIA FIMEC S.R.L. DI PORTO SAN GIORGIO. |
|
|
MEDIA FIMEC SRL
P.iva:
02114060441
|
|
Data inizio:
18/10/2019
Data termine:
|
|
€.552,46
|
FORNITURE
|
2019.973 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGGIO/SMONTAGGIO GOMME ESTATE/INVERNO |
|
|
MONTI SRL
P.iva:
02024430445
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine:
|
|
€.75,00
|
SERVIZI
|
2019.971 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI PORTE ED INFISSI PRESSO LE |
|
|
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
|
€.520,00
|
LAVORI
|
2019.961 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI UNA AUTOVETTURA USATA FIAT TIPO 5P, 1.3 MJT EASY PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA TMC TOMBOLINI MOTOR COMPANY DI PORTO SAN GIORGIO. |
|
|
TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA
P.iva:
00387980444
|
|
Data inizio:
15/10/2019
Data termine:
|
|
€.12.371,50
|
FORNITURE
|
2019.949 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PROGRAMMA STACEC ANNO 2019 |
|
|
STACEC SRL
P.iva:
00936250802
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2019.941 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
12/10/2019
Data termine:
|
|
€.360,00
|
FORNITURE
|
2019.939 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CICLO ANNUALE DI CORSI ONLINE PER LA FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE - ENTIONLINE DI MAGGIOLI SPA |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
11/10/2019
Data termine:
|
€.695,00
|
€.695,00
|
SERVIZI
|
2019.937 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE LANCIA THESIS |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
|
Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
|
|
€.274,66
|
FORNITURE
|
2019.934 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO-SANITARI |
|
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine:
|
|
€.2.030,00
|
LAVORI
|
2019.929 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VISURE EXTRA III TRIMESTE 2019 ACI-PRA. |
|
|
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
P.iva:
00907501001
|
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine:
|
|
€.567,21
|
SERVIZI
|
2019.926 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE FOSSI ARENILE. |
|
|
BERDINI GIANLUCA
P.iva:
01186050447
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
|
€.2.868,85
|
LAVORI
|
2019.925 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIE LOCALI SCUOLA MATERNA A.COSTA |
|
|
IMPRESA DI PULIZIE JONNY DI JONATA MARSILI
P.iva:
02121370445
|
|
Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
|
|
€.950,00
|
SERVIZI
|
2019.924 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DPI PER OPERATORI ESTERNI. |
|
|
SIR SAFETY SYSTEM SPA
P.iva:
03359340548
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
|
€.491,00
|
FORNITURE
|
2019.918 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI E METANO VEICOLI P.M. . IMPEGNO FONDI CAP. 14317. |
|
|
CO.ME.TRA.SRL
P.iva:
01401920440
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
|
€.252,93
|
FORNITURE
|
2019.917 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A TOMASSINI S.R.L. SOCCORSO STRADALE. |
|
|
TOMASSINI SRL
P.iva:
02060180441
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.583,45
|
SERVIZI
|
2019.915 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO E RIPARAZIONE VEICOLI AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
|
€.336,11
|
FORNITURE
|
2019.914 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
SERVIZI DI POTATURA PIANTE TERRITORIO COMUNALE. |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 10/11/2019
|
|
€.25.683,39
|
SERVIZI
|
2019.901 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FERROTEK DI PORTO SAN GIORGIO |
|
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
|
|
€.764,24
|
FORNITURE
|
2019.900 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA |
|
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.555,65
|
FORNITURE
|
2019.895 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI |
|
|
NUOVA VETRERIA TRASPARENZE SNC
P.iva:
02282860440
|
|
Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
|
|
€.150,00
|
LAVORI
|
2019.885 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A ASSIMEDIA DI ULISSI RODOLFO, GIOVENTU PIERGIORGIO, PAPIRI VELIKA & C. S.A.S. DEL PREMIO ANNO 2019 POLIZZA "PIANO DI ACCUMULO PREVIDENZIALE PER LA P.M. |
|
|
INA ASSITALIA AGENZIA GENERALE DI FERMO
P.iva:
02016890440
|
|
Data inizio:
28/09/2019
Data termine:
|
|
€.23.384,00
|
SERVIZI
|
2019.884 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO A GLOBAL SERVICE 2004 |
|
|
GLOBAL SERVICE 2004
P.iva:
01522490430
|
|
Data inizio:
28/09/2019
Data termine:
|
|
€.16.393,44
|
SERVIZI
|
2019.883 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MATERASSI IGNIFUGHI PER I LETTINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE |
|
|
ARCOS ITALIA DI GIORGIA LATORRE
P.iva:
01993190741
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.588,80
|
FORNITURE
|
2019.878 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE ASCENSORE FARMACIA COMUNALE |
|
|
TECNOLIFT SRL
P.iva:
01904070446
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
|
|
€.108,00
|
LAVORI
|
2019.876 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE ATTREZZATTURE ANTINCENDIO |
|
|
OPI ESTINTORI S.R.L.
P.iva:
01075450443
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
|
|
€.1.770,00
|
LAVORI
|
2019.875 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "MARZETTI" |
|
|
FONDAZIONE CASA RIPOSO DON G. MARZETTI
P.iva:
00856620448
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
|
€.2.563,14
|
SERVIZI
|
2019.874 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGIO NUOVA ILLUMINAZ. PALESTRA ROSSELLI |
|
|
BAGHETTI FRANCESCO srl
P.iva:
01670920444
|
|
Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
|
|
€.850,00
|
LAVORI
|
2019.872 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNATURE EX NOVO CAMPO PALLAVOLO PALESTRA ROSSELLI |
|
|
COPAR SRL
P.iva:
00779960426
|
|
Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
|
|
€.600,00
|
LAVORI
|
2019.871 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ACQUISTO NUOVO TERMINALINO DI RILEVAMENTO PRESENZE PER FARMACIA COMUNALE |
|
|
AP DI A. PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva:
00944980440
|
|
Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
|
|
€.592,50
|
FORNITURE
|
2019.870 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. MKC |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
|
€.796,60
|
FORNITURE
|
2019.867 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PASTA FRESCA PER MENSE SCOLASTICHE |
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA
P.iva:
00506790542
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Data inizio:
23/09/2019
Data termine: 30/06/2020
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€.4.180,32
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FORNITURE
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2019.865 |