| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE INFISSI E SERRAMENTI |
|
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
Data inizio:
07/11/2018
Data termine: 13/11/2018
|
€.600,00
|
€.599,50
|
-
|
2018.1130 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI RIMOZIONE DI RIFIUTO SPECIALE CONTENENTE AMIANTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFOR SRL DI OSIMO (AN) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016). |
|
|
UNIFOR SRL
P.iva:
01641920432
|
UNIFOR SRL
P.iva:
01641920432
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2018.1129 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONERI CONDOMINIALI |
|
|
OMNIA CASA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
P.iva:
01528870445
|
OMNIA CASA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
P.iva:
01528870445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.225,36
|
-
|
2018.1128 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISOSTRUZIONE FOGNATURA MERCATO COPERTO E PULIZA FOSSO |
|
|
GIATRA SRL
P.iva:
01961500442
|
GIATRA SRL
P.iva:
01961500442
|
Data inizio:
06/11/2018
Data termine: 13/11/2018
|
€.620,00
|
€.620,00
|
-
|
2018.1127 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE E PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (PIAGGIO PORTER TARGATI: CF165MW, AK185BX, AT351TX, CF162MW, BP096TJ; PIAGGIO APE TARGATE: AP71194, AM56932; IVECO 35E10/A TARGATO BC171EB - DITTA F.LLI |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.858,33
|
-
|
2018.1126 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'-ABBATTIMENTO E RIPIANTUMAZIONI. |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.502,00
|
-
|
2018.1123 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNTIURA ENERGIA ELETTRICA |
|
|
HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HER A SPA
P.iva:
02221101203
|
HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HER A SPA
P.iva:
02221101203
|
Data inizio:
05/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.1121 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A DELTA SEGNALETICA DI FALCONARA MARITTIMA |
|
|
DELTA SEGNALETICA S.R.L.
P.iva:
01156590422
|
DELTA SEGNALETICA S.R.L.
P.iva:
01156590422
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.074,76
|
-
|
2018.1114 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MACERATA ASFALTI SRL. |
|
|
MACERATA ASFALTI SRL
P.iva:
01421510437
|
MACERATA ASFALTI SRL
P.iva:
01421510437
|
Data inizio:
30/10/2018
Data termine: 09/11/2018
|
€.5.450,00
|
€.5.395,20
|
-
|
2018.1109 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E INSACCATI PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE 01/11/2018-31/08/2020 |
|
|
LAVORCARNI SRL
P.iva:
01209620432
|
LAVORCARNI SRL
P.iva:
01209620432
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.634,44
|
-
|
2018.1107 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA FINANZIAMENTI MINISTERO (MIUR) PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE CITTADINE E GLI EVENTUALI ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE. AFFIDAMENTO INCARICO SCUOLA MEDIA NARDI -CUP J69F18000330004. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.30.800,00
|
€.30.774,79
|
-
|
2018.1106 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA FINANZIAMENTI MINISTERO (MIUR) PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE CITTADINE E GLI EVENTUALI ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE. INCARICO SCUOLA DELLINFANZIA COSTA |
|
|
GDN ARCHITETTI ASSOCIATI
P.iva:
01446260448
|
GDN ARCHITETTI ASSOCIATI
P.iva:
01446260448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.934,41
|
-
|
2018.1103 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA FINANZIAMENTI MINISTERO (MIUR) PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE CITTADINE E GLI EVENTUALI ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE.AFFIDAMENTO INCARICO SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO-CUP J69F18000390005. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.8.650,00
|
€.8.606,56
|
-
|
2018.1102 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA FINANZIAMENTI MINISTERO (MIUR) PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE CITTADINE E GLI EVENTUALI ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE. AFFIDAMENTO INCARICO SCUOLA PRIMARIA ROSSELLI (CODICE EDIFICIO 10903 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.24.750,00
|
€.24.713,11
|
-
|
2018.1101 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PANE, DOLCI E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE 01/11/2018-31/08/2020 |
|
|
L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
P.iva:
01459000442
ANTICO FORNO ANTENI SRL
P.iva:
02291650444
|
L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE
P.iva:
01459000442
ANTICO FORNO ANTENI SRL
P.iva:
02291650444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.189,43
|
-
|
2018.1099 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIRITTI S.I.A.E. INERENTI LE MANIFESTAZIONI SVOLTESI NEL CORSO DELLANNO 2018 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.527,63
|
-
|
2018.1098 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO PALINA SEMAFORICA IMPIANTO SEMAFORICO SS16 INTERSEZIONE VIA LEOPARDI/VIA VINCI. |
|
|
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva:
01233850427
|
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva:
01233850427
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.328,00
|
-
|
2018.1096 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. PUBBLICITA' SU CRONACHE FERMANE. |
|
|
CF COMUNICAZIONE SRLS
P.iva:
02277070443
|
CF COMUNICAZIONE SRLS
P.iva:
02277070443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
|
2018.1094 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. PUBBLICITA' SU INFORMAZIONE TV. |
|
|
COOP.SOC."ROMOLO MURRI" A R.L.RADIO FERMO UNO
P.iva:
00379960446
|
COOP.SOC."ROMOLO MURRI" A R.L.RADIO FERMO UNO
P.iva:
00379960446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.225,00
|
-
|
2018.1093 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. PULIZIA DELLE VIE INTERESSATE DALLA FIERA. |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.552,73
|
-
|
2018.1092 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - INSTALLAZIONE APPARECCHI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
SEGONI LUIGI & C. SNC
P.iva:
00757800446
|
SEGONI LUIGI & C. SNC
P.iva:
00757800446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.690,00
|
-
|
2018.1091 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. MATERIALE DI FERRAMENTA. |
|
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.210,00
|
-
|
2018.1089 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. PUBBLICITA' SU IL RESTO DEL CARLINO. |
|
|
SOC.PUBBLIC.EDITORIALE SPA
P.iva:
00326930377
|
SOC.PUBBLIC.EDITORIALE SPA
P.iva:
00326930377
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.412,00
|
-
|
2018.1088 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.598,36
|
-
|
2018.1086 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. DISTRIBUZIONE MANIFESTI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.950,00
|
-
|
2018.1085 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. PUBBLICITA' SU CORRIERE ADRIATICO. |
|
|
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
|
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.409,00
|
-
|
2018.1084 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.P.O DI CORDOLO IN MATERIALE PLASTICO DEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DAI LAVORI DI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI, |
|
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
Data inizio:
26/10/2018
Data termine: 02/11/2018
|
€.536,00
|
€.536,00
|
-
|
2018.1082 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. PUBBLICITA' SU CAMION VELA. |
|
|
TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C.
P.iva:
01812810446
|
TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C.
P.iva:
01812810446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.815,57
|
-
|
2018.1078 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. NOLEGGIO MINIBUS PER NAVETTA. |
|
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.480,00
|
-
|
2018.1077 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. STAMPA MANIFESTI, CARTELLI E POSTER. |
|
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.474,00
|
-
|
2018.1076 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - FORNITURA APPARECCHI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
EDIF S.P.A.
P.iva:
00644380438
|
EDIF S.P.A.
P.iva:
00644380438
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.162,19
|
-
|
2018.1075 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI PORTABANDIERE CON ASTE PER LA SEDE COMUNALE - DITTA TROFEI.NET SNC |
|
|
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.230,00
|
€.230,00
|
-
|
2018.1073 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE PROGRAMMA CALCOLO STRUTTURALE - DITTA STACEC |
|
|
STACEC SRL
P.iva:
00936250802
|
STACEC SRL
P.iva:
00936250802
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2018.1072 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO APPARECCHIATURE RADIOTRASMITTENTI |
|
|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.840,00
|
-
|
2018.1071 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICITÀ E PROMOZIONE STAGIONE DI PROSA 2018/19 |
|
|
GM SERVICE SRL
P.iva:
02112700444
|
GM SERVICE SRL
P.iva:
02112700444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.200,00
|
-
|
2018.1070 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMOZIONE STAGIONE DI PROSA CON CAMION VELA |
|
|
2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE S.R.L.S.
P.iva:
02297890440
|
2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE S.R.L.S.
P.iva:
02297890440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.200,11
|
-
|
2018.1069 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E PERSONALE SALA, COSTI DI PROMOZIONE E PUBBLICITÀ STAGIONE 2018/19 |
|
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.16.280,32
|
-
|
2018.1068 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2018/19. |
|
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.500,00
|
-
|
2018.1067 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA TRAVETTI IN LEGNO PER PANCHINE (PIAZZE E GIARDINI)-DITTA TECNOCOLOR SRL. |
|
|
TECNOCOLOR SRL
P.iva:
01875580449
|
TECNOCOLOR SRL
P.iva:
01875580449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.327,99
|
-
|
2018.1064 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI E METANO VEICOLI P.M. . IMPEGNO FONDI CAP. 14317. |
|
|
CO.ME.TRA.SRL
P.iva:
01401920440
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CO.ME.TRA.SRL
P.iva:
01401920440
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Data inizio:
Data termine:
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€.234,16
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2018.1062 |