| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA-CAPITOZZATURA 22 PALME CANARIENSIS E ABBATTIMENTO PINO. |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.790,82
|
-
|
2018.1304 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA- CAPITOZZATURA POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO- DITTA TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO. |
|
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.949,81
|
-
|
2018.1303 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA-ABBATTIMENTO PIANTE E TAGLIO RAMI PERICOLOSI-DITTA VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE. |
|
|
VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE
P.iva:
02147240440
|
VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE
P.iva:
02147240440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.799,83
|
-
|
2018.1302 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 01/11/2018 - 31/10/2019 |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
Data inizio:
01/11/2018
Data termine: 31/10/2019
|
€.40.500,00
|
€.3.319,66
|
-
|
2018.1301 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DA PARTE DELLA.R.P.A.M. DEI DUE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI SUI MEZZI COMUNALI IVECO TARGATI BN353BC E BC171EB AI SENSI DELLART.71 COMMA 11 DEL D.LGS.81/08 E S.M.I. E D.M. 11/04/2011 |
|
|
ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
P.iva:
01588450427
|
ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
P.iva:
01588450427
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.422,83
|
-
|
2018.1300 |
| SEGRETERIA GENERALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO TONER DIC 2018 |
|
|
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
P.iva:
01242120432
|
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
P.iva:
01242120432
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.855,20
|
-
|
2018.1299 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI DUE VEICOLI COMUNALI IVECO CON GRU FERRARI TARGATI BN353BC E BC171EB - DITTA O.M.A.R.A. GROUP SRL. |
|
|
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva:
01942860444
|
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva:
01942860444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.913,00
|
-
|
2018.1297 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA-POTATURE PIANTE TERRITORIO COMUNALE |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.37.725,00
|
-
|
2018.1296 |
| SEGRETERIA GENERALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEL SRL DEL SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLO TRIBUTI PERIODO 07.01.2019 31.07.2019 |
|
|
S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL
P.iva:
01565050448
|
S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL
P.iva:
01565050448
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.026,00
|
€.3.300,00
|
-
|
2018.1295 |
| SEGRETERIA GENERALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO PERIODO 01.01.2019 31.07.2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA ICA SRL: PROVVEDIMENTI. |
|
|
I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI
P.iva:
01062951007
|
I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI
P.iva:
01062951007
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.12.810,00
|
€.10.500,00
|
-
|
2018.1294 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI PER RIMOZIONE FORZATA C.D.S. DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.250,00
|
-
|
2018.1293 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RECINZIONE CANTIERE VIALE DEI PINI |
|
|
ADRIATICA SCAVI S.R.L.
P.iva:
01281920445
|
ADRIATICA SCAVI S.R.L.
P.iva:
01281920445
|
Data inizio:
03/12/2018
Data termine: 03/12/2018
|
€.1.412.292,00
|
€.14.122,92
|
-
|
2018.1290 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA AURICOLARI CON MICROFONO PER RADIO RICETRASMITTENTI DA DITTA D&A S.R.L . |
|
|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.216,00
|
-
|
2018.1289 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE IN SOSTITUZIONE DI FIAT PUNTO TARGATA DC840GX |
|
|
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
P.iva:
06908900019
|
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
P.iva:
06908900019
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.16.911,36
|
-
|
2018.1287 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO MATTONI DI TUFO |
|
|
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva:
00126210442
|
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva:
00126210442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.120,00
|
-
|
2018.1283 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICA NATALE 2018 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.814,00
|
-
|
2018.1282 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL". |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.514,50
|
-
|
2018.1276 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA N. 3 PIANTE DI CERCIS SILIQUASTRUN (ALBERO DI GIUDA). |
|
|
GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & c: SNC
P.iva:
01661050441
|
GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & c: SNC
P.iva:
01661050441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
|
2018.1272 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE GIARIDNO SCUOLA MATERNA ROSSELLI |
|
|
TALAMONTI DOTT.CLAUDIO -AZIEN-DA FLOROVIVAISTICA
P.iva:
00766420442
|
TALAMONTI DOTT.CLAUDIO -AZIEN-DA FLOROVIVAISTICA
P.iva:
00766420442
|
Data inizio:
28/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.150,00
|
€.1.150,00
|
-
|
2018.1260 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIOEN INFISSI |
|
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
Data inizio:
27/11/2018
Data termine: 11/12/2018
|
€.205,00
|
€.205,00
|
-
|
2018.1256 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI |
|
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
Data inizio:
27/11/2018
Data termine: 05/12/2018
|
€.664,00
|
€.619,00
|
-
|
2018.1254 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI FERRAMENTA PER ASILO NIDO E SCUOLE DEL TERRITORIO |
|
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.436,06
|
-
|
2018.1253 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RISTORAZIONE PER OSPITI EVENTI EVENTI ALTAMAREA |
|
|
ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
P.iva:
01663350443
|
ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
P.iva:
01663350443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.609,10
|
-
|
2018.1252 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO NUMERICO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
QUARK SRL
P.iva:
01340370426
|
QUARK SRL
P.iva:
01340370426
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.599,80
|
-
|
2018.1251 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIOEN ORDINARIA IMMOBILE MINI ALLOGGI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
27/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.200,00
|
€.1.200,00
|
-
|
2018.1250 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. MKC SRL. |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.867,01
|
-
|
2018.1246 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE. ETRURIA. |
|
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.470,00
|
-
|
2018.1244 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE. ETRURIA. |
|
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.331,00
|
-
|
2018.1241 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER EVENTI SPORTIVI - ANNO 2018 |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.210,00
|
-
|
2018.1240 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2018. |
|
|
EVENTI LIVE SRL
P.iva:
01987570676
|
EVENTI LIVE SRL
P.iva:
01987570676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.879,19
|
-
|
2018.1238 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA PEN-DRIVE USB DA DITTA PUNTO INFORMATICA. |
|
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.162,30
|
-
|
2018.1235 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC DI INFOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 |
|
|
INFOCAMERE S.C.P.A.
P.iva:
02313821007
|
INFOCAMERE S.C.P.A.
P.iva:
02313821007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.250,02
|
-
|
2018.1234 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE |
|
|
MIRA FORMAZIONE SRL
P.iva:
02641030420
|
MIRA FORMAZIONE SRL
P.iva:
02641030420
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.110,00
|
€.110,00
|
-
|
2018.1232 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS FINO AL 31/07/2019 |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.228.132,78
|
-
|
2018.1221 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI PORTO AL CINEMA 2018. |
|
|
CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS"
P.iva:
02243800444
|
CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS"
P.iva:
02243800444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.600,00
|
-
|
2018.1214 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE MUSEO DEL MARE 2018 |
|
|
ASSOC. PRO LOCO
P.iva:
01440530440
|
ASSOC. PRO LOCO
P.iva:
01440530440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.639,34
|
-
|
2018.1213 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA. MKC. |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.195,00
|
-
|
2018.1212 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL LAVORO DI SISTEMAZIONE ZANELLA IN VIALE DELLA VITTORIA E SISTEMAZIONE STRADE DI CAMPAGNA-DITTA BERDINI GIANLUCA |
|
|
BERDINI GIANLUCA
P.iva:
01186050447
|
BERDINI GIANLUCA
P.iva:
01186050447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.850,00
|
-
|
2018.1211 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGGIO/SMONTAGGIO PNEUMATICI |
|
|
MONTI SRL
P.iva:
02024430445
|
MONTI SRL
P.iva:
02024430445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.90,16
|
-
|
2018.1209 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI PER DUCATO |
|
|
AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO
P.iva:
02181090446
|
AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO
P.iva:
02181090446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.354,00
|
-
|
2018.1208 |