| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ASSISTENZA ED AFFIANCAMENTO PER CONTABILITA' PATRIMONIALE |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.1.200,00
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SERVIZI
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2020.339 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI |
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
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€.240,00
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FORNITURE
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2020.337 |
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA |
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GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.350,00
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SERVIZI
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2020.334 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI |
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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|
€.544,00
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FORNITURE
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2020.331 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER GARANTIRE IL LAVORO AGILE E PER CONTENERE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA |
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VODAFONE OMNITEL
P.iva:
08539010010
|
VODAFONE OMNITEL
P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine:
|
|
€.23.693,07
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SERVIZI
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2020.324 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI PANCHINE E TRANSENNA IN FERRO DI COLORE GRIGIO ANTRACITE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLARREDO URBANO |
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EFFE.DI METALDESIGN SRL
P.iva:
04061960755
|
EFFE.DI METALDESIGN SRL
P.iva:
04061960755
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
€.850,00
|
€.850,00
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FORNITURE
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2020.318 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI A DISO. PERIODO 01.04.2020 31.03.2021 |
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ELEVANT SERVIZI SRL
P.iva:
03459040758
|
ELEVANT SERVIZI SRL
P.iva:
03459040758
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.840,00
|
€.840,00
|
LAVORI
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2020.290 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA A MARITTIMA |
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ARSENI FRANCO
P.iva:
01398850758
|
ARSENI FRANCO
P.iva:
01398850758
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
€.2.272,73
|
€.2.049,18
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LAVORI
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2020.276 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI ED OPERE IN CARTONGESSO PER LUTILIZZO E LADEGUAMENTO COVID-19 DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO |
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|
SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL
P.iva:
03935320758
|
SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL
P.iva:
03935320758
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
€.14.675,00
|
€.14.675,00
|
LAVORI
|
2020.275 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLIMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE, IDRICO E SANITARIO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI |
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|
ARSENI FRANCO
P.iva:
01398850758
|
ARSENI FRANCO
P.iva:
01398850758
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
€.7.909,09
|
€.7.172,13
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LAVORI
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2020.274 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2020 -LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA SIAE |
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|
S.I.A.E.
P.iva:
00987061009
|
S.I.A.E.
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 13/09/2020
|
|
€.580,84
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SERVIZI
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2020.272 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA COMUNE DI DISO - PERIODO 13.11.2020 - 12.11.2021 |
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ADRIATECA SRL
P.iva:
02571410758
|
ADRIATECA SRL
P.iva:
02571410758
|
Data inizio:
13/11/2020
Data termine:
|
|
€.415,00
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SERVIZI
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2020.264 |
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO |
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LEGITTIMO S.R.L.
P.iva:
04607240753
|
LEGITTIMO S.R.L.
P.iva:
04607240753
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine:
|
|
€.415,00
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FORNITURE
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2020.263 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINANZA SINDACALE N. 12/2020. SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TURATI A DISO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
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SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL
P.iva:
03935320758
|
SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL
P.iva:
03935320758
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine:
|
€.750,00
|
€.750,00
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SERVIZI
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2020.262 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PITTURAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI A DISO |
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Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
€.7.272,73
|
€.8.000,00
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LAVORI
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2020.259 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNE DI DISO C/ REGIONE PUGLIA - ECOTASSA RICORSO INNANZI TAR LECCE N. 690/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LUIGI QUINTO. CIG: Z942F34035 |
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|
QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
P.iva:
03508320755
|
QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
P.iva:
03508320755
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.520,00
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SERVIZI
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2020.257 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO EX DISCARICA R.S.U. IN LOCALITÀ VIGNA PAPA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA |
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Data inizio:
11/11/2020
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.1.600,00
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SERVIZI
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2020.254 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ASILO NIDO NELLA FRAZIONE DI MARITTIMA DA DESTINARE A CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI E CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE OFFERTE PER AFFIDAMENTO LAVORI |
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Data inizio:
10/11/2020
Data termine:
|
€.4.200,00
|
€.4.200,00
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SERVIZI
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2020.251 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PULLICA ILLUMINAZIONE SU AREE E SITI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINAZIONI |
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|
IMPIANTI ELETTRICI MERICO S.R.L.S.
P.iva:
04701700751
|
IMPIANTI ELETTRICI MERICO S.R.L.S.
P.iva:
04701700751
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine:
|
€.7.645,45
|
€.7.645,46
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LAVORI
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2020.243 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZI DI PLOTTAGGIO E STAMPA. DETERMINAZIONI |
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MICROGRAPH TECNOLOGY SRL
P.iva:
03892430756
|
MICROGRAPH TECNOLOGY SRL
P.iva:
03892430756
|
Data inizio:
03/11/2020
Data termine:
|
€.154,50
|
€.154,50
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SERVIZI
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2020.240 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100 TEST PER 100 COMUNI - IMPEGNO DI SPESA |
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|
ALFA ANALISI CLINICHE S.R.L.
P.iva:
02605250758
|
ALFA ANALISI CLINICHE S.R.L.
P.iva:
02605250758
|
Data inizio:
15/06/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.1.320,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2020.232 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA KHE |
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KHE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
04509730752
|
KHE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
04509730752
|
Data inizio:
25/05/2018
Data termine: 25/05/2021
|
€.10.248,00
|
€.8.400,00
|
SERVIZI
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2020.231 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER RCA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DN 494 NT - PERIODO DAL 13.10.2020 AL 12.10.2021 |
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|
ADRIATECA SRL
P.iva:
02571410758
|
ADRIATECA SRL
P.iva:
02571410758
|
Data inizio:
13/10/2020
Data termine:
|
|
€.1.175,00
|
SERVIZI
|
2020.230 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER AZIONI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 |
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|
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
14/10/2020
Data termine:
|
€.1.284,40
|
€.1.124,40
|
FORNITURE
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2020.229 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO INFISSO E RIPARAZIONI VARIE PRESSO ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO A MARITTIMA |
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|
COOPERATIVA DI LAVORO CASTRENSE
P.iva:
00428880751
|
COOPERATIVA DI LAVORO CASTRENSE
P.iva:
00428880751
|
Data inizio:
14/10/2020
Data termine:
|
€.2.930,00
|
€.2.930,00
|
FORNITURE
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2020.228 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR SPC PUGLIA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2020 |
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|
CLIO SPA
P.iva:
02734350750
|
CLIO SPA
P.iva:
02734350750
|
Data inizio:
01/05/2020
Data termine:
|
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2020.221 |
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE IN VIA SANTA SOFIA. DETERMINAZIONI |
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|
GFC PAVIMENTI S.A.S. DI GAETANI FABRIZIO & C.
P.iva:
04689160754
|
GFC PAVIMENTI S.A.S. DI GAETANI FABRIZIO & C.
P.iva:
04689160754
|
Data inizio:
06/10/2020
Data termine:
|
€.3.950,00
|
€.3.950,00
|
LAVORI
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2020.219 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - (CIG PER 2193,62 PER CONFERIMENTO CER 200201 MESE DI LUGLIO 2020) |
|
|
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva:
03096100759
|
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva:
03096100759
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine:
|
|
€.1.994,20
|
SERVIZI
|
2020.218 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PREMIO ASSICURATIVO AUTOCARRO TARGATO CH 430 FT IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO 18.09.2020 - 17.09.2021 |
|
|
ADRIATECA SRL
P.iva:
02571410758
|
ADRIATECA SRL
P.iva:
02571410758
|
Data inizio:
18/09/2020
Data termine:
|
|
€.340,00
|
SERVIZI
|
2020.211 |
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIGEURA S.R.L. PER NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 2 PARCOMETRI BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2020 |
|
|
VIGEURA SRL
P.iva:
03575620756
|
VIGEURA SRL
P.iva:
03575620756
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine:
|
|
€.5.150,00
|
SERVIZI
|
2020.210 |