| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.8.681,58 |
FORNITURE
|
2020.360 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI |
SORGENIA S.P.A.
P.iva: 12874490159 |
SORGENIA S.P.A.
P.iva: 12874490159 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.28.384,98 |
FORNITURE
|
2020.359 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI |
ENGIE ITALIA SPA
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA SPA
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.7.708,64 |
FORNITURE
|
2020.358 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI |
UNICA S.P.A.
P.iva: 07881061217 |
UNICA S.P.A.
P.iva: 07881061217 |
Data inizio:
01/10/2020 Data termine: |
|
€.6.781,76 |
FORNITURE
|
2020.357 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZINAMENTO UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.1.255,19 |
FORNITURE
|
2020.356 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE TELFONICHE UTENZE COMUNALI |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.132,84 |
FORNITURE
|
2020.354 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ED ELEMENTI D'ARREDO PER UFFICI COMUNALI |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.2.210,02 |
FORNITURE
|
2020.353 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SYAMPATI PER REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 MARZO 2020 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.373,00 |
FORNITURE
|
2020.352 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
COLUCCIA ANTONIO
P.iva: 02420650752
SPAGNOLO FILIPPO GIACOMO (STAZIONE ENI)
P.iva: 04098970751 COLUCCIA
ANTONIO
|
COLUCCIA ANTONIO
P.iva: 02420650752
SPAGNOLO FILIPPO GIACOMO (STAZIONE ENI)
P.iva: 04098970751 COLUCCIA
ANTONIO
|
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.3.531,15 |
FORNITURE
|
2020.351 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE |
MARIANO SNC DI MARIANO AUGUSTO
P.iva: 04310460755 |
MARIANO SNC DI MARIANO AUGUSTO
P.iva: 04310460755 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.370,00 |
SERVIZI
|
2020.350 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE |
S.E.P.E.L. S.A.S.
P.iva: 00497931204 |
S.E.P.E.L. S.A.S.
P.iva: 00497931204 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.279,00 |
FORNITURE
|
2020.349 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.1.999,48 |
FORNITURE
|
2020.348 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI |
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.281,67 |
FORNITURE
|
2020.347 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.193,00 |
FORNITURE
|
2020.346 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI |
SPECCHIA
TONIO
|
SPECCHIA
TONIO
|
Data inizio:
01/04/2020 Data termine: |
|
€.397,00 |
FORNITURE
|
2020.345 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO UTENXÙZE COMUNALI |
ENGIE ITALIA SPA
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA SPA
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.573,66 |
FORNITURE
|
2020.344 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMICA |
CALORO DAVIDE
P.iva: 04275770750 |
CALORO DAVIDE
P.iva: 04275770750 |
Data inizio:
29/08/2020 Data termine: |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2020.343 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020 |
WEST SRL
P.iva: 04997600756 |
WEST SRL
P.iva: 04997600756 |
Data inizio:
01/06/2020 Data termine: |
|
€.1.201,20 |
SERVIZI
|
2020.342 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
SORGENIA S.P.A.
P.iva: 12874490159 |
SORGENIA S.P.A.
P.iva: 12874490159 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.9.721,32 |
FORNITURE
|
2020.341 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNAI ANNO 2020 |
COLUCCIA ANTONIO
P.iva: 02420650752 |
COLUCCIA ANTONIO
P.iva: 02420650752 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.2.584,43 |
FORNITURE
|
2020.340 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASSISTENZA ED AFFIANCAMENTO PER CONTABILITA' PATRIMONIALE |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2020.339 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI |
SPECCHIA
TONIO
|
SPECCHIA
TONIO
|
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2020.337 | ||
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2020.334 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI |
SPECCHIA
TONIO
|
SPECCHIA
TONIO
|
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.544,00 |
FORNITURE
|
2020.331 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI PER GARANTIRE IL LAVORO AGILE E PER CONTENERE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA |
VODAFONE OMNITEL
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE OMNITEL
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/06/2020 Data termine: |
|
€.23.693,07 |
SERVIZI
|
2020.324 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI PANCHINE E TRANSENNA IN FERRO DI COLORE GRIGIO ANTRACITE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLARREDO URBANO |
EFFE.DI METALDESIGN SRL
P.iva: 04061960755 |
EFFE.DI METALDESIGN SRL
P.iva: 04061960755 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
€.850,00
|
€.850,00 |
FORNITURE
|
2020.318 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI A DISO. PERIODO 01.04.2020 31.03.2021 |
ELEVANT SERVIZI SRL
P.iva: 03459040758 |
ELEVANT SERVIZI SRL
P.iva: 03459040758 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: |
€.840,00
|
€.840,00 |
LAVORI
|
2020.290 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA A MARITTIMA |
ARSENI FRANCO
P.iva: 01398850758 |
ARSENI FRANCO
P.iva: 01398850758 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
€.2.272,73
|
€.2.049,18 |
LAVORI
|
2020.276 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI ED OPERE IN CARTONGESSO PER LUTILIZZO E LADEGUAMENTO COVID-19 DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO |
SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL
P.iva: 03935320758 |
SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL
P.iva: 03935320758 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
€.14.675,00
|
€.14.675,00 |
LAVORI
|
2020.275 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLIMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE, IDRICO E SANITARIO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI |
ARSENI FRANCO
P.iva: 01398850758 |
ARSENI FRANCO
P.iva: 01398850758 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
€.7.909,09
|
€.7.172,13 |
LAVORI
|
2020.274 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2020 -LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA SIAE |
S.I.A.E.
P.iva: 00987061009 |
S.I.A.E.
P.iva: 00987061009 |
Data inizio:
01/07/2020 Data termine: 13/09/2020 |
|
€.580,84 |
SERVIZI
|
2020.272 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA COMUNE DI DISO - PERIODO 13.11.2020 - 12.11.2021 |
ADRIATECA SRL
P.iva: 02571410758 |
ADRIATECA SRL
P.iva: 02571410758 |
Data inizio:
13/11/2020 Data termine: |
|
€.415,00 |
SERVIZI
|
2020.264 | ||
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO |
LEGITTIMO S.R.L.
P.iva: 04607240753 |
LEGITTIMO S.R.L.
P.iva: 04607240753 |
Data inizio:
19/11/2020 Data termine: |
|
€.415,00 |
FORNITURE
|
2020.263 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINANZA SINDACALE N. 12/2020. SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TURATI A DISO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL
P.iva: 03935320758 |
SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL
P.iva: 03935320758 |
Data inizio:
19/11/2020 Data termine: |
€.750,00
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2020.262 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PITTURAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI A DISO |
PREITE
GIUSEPPE
|
PREITE
GIUSEPPE
|
Data inizio:
17/11/2020 Data termine: |
€.7.272,73
|
€.8.000,00 |
LAVORI
|
2020.259 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI DISO C/ REGIONE PUGLIA - ECOTASSA RICORSO INNANZI TAR LECCE N. 690/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LUIGI QUINTO. CIG: Z942F34035 |
QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
P.iva: 03508320755 |
QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
P.iva: 03508320755 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.520,00 |
SERVIZI
|
2020.257 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO EX DISCARICA R.S.U. IN LOCALITÀ VIGNA PAPA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA |
ARSENI
ALESSANDRO
SURANO
ANTONIO
URSO
ANDREA ANTONIO
|
ARSENI
ALESSANDRO
SURANO
ANTONIO
URSO
ANDREA ANTONIO
|
Data inizio:
11/11/2020 Data termine: |
€.1.600,00
|
€.1.600,00 |
SERVIZI
|
2020.254 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ASILO NIDO NELLA FRAZIONE DI MARITTIMA DA DESTINARE A CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI E CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE VALUTATRICE OFFERTE PER AFFIDAMENTO LAVORI |
POLIMENO
DANIELE
MAGGIULLI
EMANUELE MARIA
GNONI
ROBERTO
|
POLIMENO
DANIELE
MAGGIULLI
EMANUELE MARIA
GNONI
ROBERTO
|
Data inizio:
10/11/2020 Data termine: |
€.4.200,00
|
€.4.200,00 |
SERVIZI
|
2020.251 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PULLICA ILLUMINAZIONE SU AREE E SITI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINAZIONI |
IMPIANTI ELETTRICI MERICO S.R.L.S.
P.iva: 04701700751 |
IMPIANTI ELETTRICI MERICO S.R.L.S.
P.iva: 04701700751 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: |
€.7.645,45
|
€.7.645,46 |
LAVORI
|
2020.243 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZI DI PLOTTAGGIO E STAMPA. DETERMINAZIONI |
MICROGRAPH TECNOLOGY SRL
P.iva: 03892430756 |
MICROGRAPH TECNOLOGY SRL
P.iva: 03892430756 |
Data inizio:
03/11/2020 Data termine: |
€.154,50
|
€.154,50 |
SERVIZI
|
2020.240 |
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