AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ATTREZZATURA E DPI CANTIERE BOSCHIVO COMUNALE ANNUALITA 2021 |
|
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
€.1.559,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.365 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO |
|
|
|
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
€.7.259,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.363 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE IN RELAZIONE AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI RETE E SERVIZI DI MOBILITA STRADALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2023
Data termine:
|
€.4.422,50
|
€.4.422,50
|
SERVIZI
|
2023.317 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ORIDDO-SU CANTARU BOTTIDDA-BIALOGU, BURGOS OROTELLI E GHERRIZZA LIQUIDAZIONE SAL FINALE |
|
|
CUGUTTU DOMENICO S.R.L. P.iva:
02319340903
|
CUGUTTU DOMENICO S.R.L. P.iva:
02319340903
|
Data inizio:
25/05/2023
Data termine:
|
€.649,31
|
€.532,22
|
LAVORI
|
2023.312 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI DECESPUGLIATORE PER CANTIERE BOSCHIVO ANNUALITA 2021 |
|
|
A.M. SAS DI ANTONOI MULAS P.iva:
01283990909
|
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Data inizio:
25/05/2023
Data termine:
|
€.562,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.311 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI PULIZIA FOGNARIA E DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA COMUNALE |
|
|
AUTOSPURGO SARDEGNA SRL P.iva:
01535150914
|
|
Data inizio:
25/05/2023
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2023.310 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SAL FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE CON UNA POPOLAZIONE INFERIORE A 2000 ABITANTI. |
|
|
|
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine: 15/03/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.235 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SAL N. 1 E ULTIMO LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE CON UNA POPOLAZIONE INFERIORE A 2000 ABITANTI. |
|
|
S.I.SCA. S.r.l. P.iva:
01342650916
|
S.I.SCA. S.r.l. P.iva:
01342650916
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine: 15/03/2023
|
€.121.140,71
|
€.99.295,66
|
LAVORI
|
2023.234 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2023. |
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|
COSTRUZIONI MULVONI GIOVANNI E FIGLI SRL P.iva:
01383520911
|
|
Data inizio:
12/05/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.76.476,68
|
€.59.158,51
|
LAVORI
|
2023.231 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURE E DPI CANTIERE BOSCHIVO COMUNALE ANNUALITA 2021 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
|
Data inizio:
03/05/2023
Data termine: 26/08/2023
|
€.1.601,66
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.153 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOCARRO NISSAN NT 400 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BURGOS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MEREU AUTO SRL P.iva:
01342170915
|
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine: 15/05/2023
|
€.364,73
|
€.298,96
|
SERVIZI
|
2023.148 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE. |
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|
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|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.147 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SAL FINALE. |
|
|
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|
Data inizio:
27/04/2023
Data termine: 30/04/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.143 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHÉ PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
12/05/2022
Data termine: 31/12/2023
|
€.66.415,99
|
€.92.566,98
|
LAVORI
|
2023.134 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVISO MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO |
|
|
|
|
Data inizio:
13/04/2023
Data termine:
|
€.49.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.132 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL ENERGIA |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
Enel Energia S.p.A. P.iva:
15844561009
|
Enel Energia S.p.A. P.iva:
15844561009
|
Data inizio:
04/04/2023
Data termine:
|
€.29.674,82
|
€.85.660,17
|
FORNITURE
|
2023.119 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE HERA COMM |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
03/04/2023
Data termine:
|
€.2.931,28
|
€.4.840,26
|
FORNITURE
|
2023.115 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO GESTIONE CASTELLO E MUSEO DEL GOCEANO |
|
|
SA REGGIA-SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
01944600905
|
|
Data inizio:
31/03/2023
Data termine:
|
€.31.535,88
|
€.25.849,08
|
SERVIZI
|
2023.114 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA -DIPARTIMENTO PER LO SPORT |
|
|
SANNA LEGNO GROUP SRL P.iva:
02725080903
|
SANNA LEGNO GROUP SRL P.iva:
02725080903
|
Data inizio:
30/03/2023
Data termine:
|
€.20.950,01
|
€.17.172,14
|
FORNITURE
|
2023.112 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA GENNAIO /FEBBRAIO 2023 |
|
|
COOP.FORESTA BURGOS R.L. P.iva:
01216070902
|
COOP.FORESTA BURGOS R.L. P.iva:
01216070902
|
Data inizio:
30/03/2023
Data termine:
|
€.2.566,76
|
€.12.292,27
|
SERVIZI
|
2023.111 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZI INFORMATICI RINNOVO E ASSISTENZA PEC. |
|
|
Ollsys Computer s.r.l. P.iva:
00685780918
|
Ollsys Computer s.r.l. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
30/03/2023
Data termine:
|
€.122,00
|
€.100,00
|
SERVIZI
|
2023.109 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANALISI ACQUA DI RETE PER AUTOCONTROLLO SEMESTRALE |
|
|
LABORATORIO CHIMICO NUORESE SRLS P.iva:
01553750918
|
LABORATORIO CHIMICO NUORESE SRLS P.iva:
01553750918
|
Data inizio:
23/03/2023
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2023.107 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BURGOS - RICHIESTA SUBAPPALTO |
|
|
|
|
Data inizio:
23/03/2023
Data termine:
|
€.48.021,94
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.106 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
FORESTA SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
23/03/2023
Data termine:
|
€.5.490,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.105 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNE VIE DELLABITATO E CASA COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2023
Data termine:
|
€.4.758,00
|
€.3.900,00
|
LAVORI
|
2023.104 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND AVVISO MISURA 1.4.5 |
|
|
|
|
Data inizio:
23/03/2023
Data termine:
|
€.13.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.103 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLEDIFICIO SCOLASTICO |
|
|
|
|
Data inizio:
23/03/2023
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.1.800,00
|
LAVORI
|
2023.102 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO NISSAN NT400 DI PROPRIETA DEL COMUNE |
|
|
UNINSIEME SRL P.iva:
01357880911
|
|
Data inizio:
21/03/2023
Data termine:
|
€.528,00
|
€.528,00
|
SERVIZI
|
2023.97 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CANCELLERIA |
|
|
KRATOS S.PA. P.iva:
02683390401
|
KRATOS S.PA. P.iva:
02683390401
|
Data inizio:
21/03/2023
Data termine:
|
€.359,78
|
€.294,90
|
FORNITURE
|
2023.96 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
FORESTA SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE P.iva:
02536580901
|
FORESTA SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE P.iva:
02536580901
|
Data inizio:
21/03/2023
Data termine:
|
€.4.934,44
|
€.4.052,00
|
LAVORI
|
2023.95 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO E IL CIMITERO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
|
€.1.876,55
|
€.1.705,95
|
LAVORI
|
2023.92 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA GRONDAIE E CANALI DI SCOLO DI EDIFICI COMUNALI E POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
|
€.6.075,60
|
€.4.980,00
|
SERVIZI
|
2023.91 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI PULIZIA FOGNARIA E DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AUTOSPURGO SARDEGNA SRL P.iva:
01535150914
|
|
Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
|
€.878,40
|
€.720,00
|
SERVIZI
|
2023.90 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN CARICO ALLA SOCIETA' COOP FORESTA BURGOS PER LA PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2023 2024 |
|
|
COOP.FORESTA BURGOS R.L. P.iva:
01216070902
|
COOP.FORESTA BURGOS R.L. P.iva:
01216070902
|
Data inizio:
01/03/2023
Data termine: 02/04/2024
|
€.10.056,38
|
€.2.066,73
|
-
|
2023.89 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERBATOIO COMUNALE SITO IN LOCALITA SU CUCCURINU IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
LAVORI
|
2023.88 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2022 - SERVIZIO DI ATTUAZIONE INDIRETTA A COOPERATIVA DI TIPO B |
|
|
Cooperativa Sociale Nuraghes arl P.iva:
02327110900
|
Cooperativa Sociale Nuraghes arl P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
|
€.19.773,36
|
€.16.207,28
|
SERVIZI
|
2023.87 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMMATRICOLAZIONE, PASSAGGIO DI PROPRIETA, COLLAUDO E RILASCIO NUOVE TARGHE AUTOCARRO TELAIO JN1CPUD22U0780617 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DITTA MAZZELLA P.iva:
IT00578220915
|
|
Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
|
€.1.239,53
|
€.813,39
|
SERVIZI
|
2023.86 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2023 SERVIZIO ASS.EDUCATIVA |
|
|
SOC.COOP.SOCIALE GIOVANNI MARIA ANGIOY P.iva:
02574650905
|
SOC.COOP.SOCIALE GIOVANNI MARIA ANGIOY P.iva:
02574650905
|
Data inizio:
14/03/2023
Data termine:
|
€.945,00
|
€.3.932,62
|
SERVIZI
|
2023.12 |
AREA TECNICA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA AREE COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
09/03/2023
Data termine:
|
€.5.874,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.9 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AGENZIA DEL LAVORO E-WORK PER LANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
E-WORK SPA P.iva:
13063380151
|
E-WORK SPA P.iva:
13063380151
|
Data inizio:
02/03/2023
Data termine:
|
€.10.433,54
|
€.10.008,28
|
SERVIZI
|
2023.7 |