AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA E HERA |
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|
Data inizio:
16/10/2023
Data termine:
|
€.567,71
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.651 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019/2021/2022; |
|
|
COMUNE DI NUORO P.iva:
00053070918
|
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine:
|
€.71,77
|
€.71,77
|
SERVIZI
|
2023.650 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL |
|
|
Ollsys Computer s.r.l. P.iva:
00685780918
|
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Data inizio:
12/10/2023
Data termine:
|
€.230,10
|
€.230,10
|
SERVIZI
|
2023.649 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA AL DOTTORE MARCELLO SEDDONE PER LELABORAZIONE MOD.770-23 E CREAZIONE FILE PER INVIO AGENZIA ENTRATE |
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Data inizio:
11/10/2023
Data termine:
|
€.468,00
|
€.468,00
|
FORNITURE
|
2023.648 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA DALLA DITTA TABACCHI CANU GIANNI DI CANU GIOVANNI. |
|
|
TABACCHI GIANNI DI CANU GIOVANNI P.iva:
02831480906
|
|
Data inizio:
09/10/2023
Data termine:
|
€.621,59
|
€.509,50
|
FORNITURE
|
2023.644 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA LICENZA BACKUPASSIST |
|
|
Ollsys Computer s.r.l. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
07/10/2023
Data termine:
|
€.237,90
|
€.195,00
|
FORNITURE
|
2023.643 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO |
|
|
|
|
Data inizio:
05/10/2023
Data termine:
|
€.2.080,00
|
€.4.847,42
|
SERVIZI
|
2023.642 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOLLETTE TIM |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
04/10/2023
Data termine:
|
€.11.121,00
|
€.91,74
|
FORNITURE
|
2023.640 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 ALLA DITTA NIEDDU SALVATORE DI BURGOS . |
|
|
|
|
Data inizio:
27/09/2023
Data termine:
|
€.2.651,43
|
€.11.393,75
|
SERVIZI
|
2023.632 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PER MESI DODICI - ANNO 2023/24 - DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/09/2023
Data termine: 19/09/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.626 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE VIA EUROPA, ESEGUITI IN CIRCOSTANZA DI SOMMA URGENZA |
|
|
|
|
Data inizio:
19/09/2023
Data termine:
|
€.6.746,74
|
€.1.450,87
|
LAVORI
|
2023.624 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA OLLSYS SRL |
|
|
Ollsys Computer s.r.l. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
|
€.173,24
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.618 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE BURGOS. |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
|
|
Data inizio:
12/09/2023
Data termine:
|
€.72.930,00
|
€.66.300,00
|
LAVORI
|
2023.614 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BURGOS - ANNUALITA' 2023. |
|
|
THOLOS S.R.L. P.iva:
02024150902
|
THOLOS S.R.L. P.iva:
02024150902
|
Data inizio:
12/09/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.42.285,02
|
€.35.388,66
|
LAVORI
|
2023.612 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ANNUO MANUTENZIONE APPLICAZIONI PER PIATTAFORMA QGIS IN FAVORE DELLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL |
|
|
NEMEA SISTEMI S.R.L. P.iva:
02897110041
|
|
Data inizio:
07/09/2023
Data termine: 07/10/2023
|
€.744,20
|
€.610,00
|
SERVIZI
|
2023.597 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURA VARIA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
A.M. SAS DI ANTONOI MULAS P.iva:
01283990909
|
|
Data inizio:
07/09/2023
Data termine: 07/10/2023
|
€.597,00
|
€.492,62
|
FORNITURE
|
2023.596 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CLIMATIZZATORE PORTATILE |
|
|
|
|
Data inizio:
31/08/2023
Data termine: 11/09/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.590 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DELLABITATO DI BURGOS |
|
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|
|
Data inizio:
02/08/2023
Data termine: 31/08/2023
|
€.3.965,00
|
€.3.250,00
|
LAVORI
|
2023.551 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CLIMATIZZATORE PORTATILE |
|
|
ARREDAMENTI CURRELI DI FRA
|
|
Data inizio:
02/08/2023
Data termine: 31/08/2023
|
€.561,20
|
€.460,00
|
FORNITURE
|
2023.549 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE VIA EUROPA, ESEGUITI IN CIRCOSTANZA DI SOMMA URGENZA - IMPEGNO DI SPESA |
|
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|
Data inizio:
02/08/2023
Data termine: 31/08/2023
|
€.5.150,78
|
€.4.682,53
|
LAVORI
|
2023.548 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA PIO IX - ASSE II INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI - FONDO COMMA 140 RICOGNIZIONE IMPORTI QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO. |
|
|
|
|
Data inizio:
14/07/2023
Data termine: 31/08/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.461 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI ANNULLAMENTO BANDO DI GARA CIG: 9919589FC9 |
|
|
DIGITALPA SRL P.iva:
03553050927
|
|
Data inizio:
03/07/2023
Data termine:
|
€.329,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.410 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI |
|
|
ASSOCIAZIONE TURISMO GOGEANO P.iva:
02744280906
|
ASSOCIAZIONE TURISMO GOGEANO P.iva:
02744280906
|
Data inizio:
28/06/2023
Data termine:
|
€.13.651,65
|
€.11.189,88
|
SERVIZI
|
2023.399 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
28/06/2023
Data termine: 03/07/2023
|
€.455,80
|
€.373,61
|
FORNITURE
|
2023.396 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SITO IN PIAZZALE CANU E COMPLETAMENTO PARCO BONIFACIO TILOCCA DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/06/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.386 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO NURAGHE COSTA IN LOCALITÀ FORESTA BURGOS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI |
|
|
|
|
Data inizio:
20/06/2023
Data termine: 30/11/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.384 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE, A SALDO, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO BONIFACIO TILOCCA |
|
|
ARREDAMENTI CURRELI DI FRA
|
ARREDAMENTI CURRELI DI FRA
|
Data inizio:
20/06/2023
Data termine:
|
€.7.854,60
|
€.6.438,20
|
LAVORI
|
2023.383 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLAREA DI PERTINENZA DEL CIMITERO COMUNALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. |
|
15/06/2023
|
|
|
Data inizio:
15/06/2023
Data termine:
|
€.250,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.379 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PLESSO SCOLASTICO E IMPIANTO ELETTRICO LOCALE POMPE LOC. ISTRALLAI |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
€.451,40
|
€.370,00
|
SERVIZI
|
2023.367 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN CAPO ALLENTE |
|
|
DITTA GOLOSIO MARIO P.iva:
00546760919
|
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
€.210,00
|
€.172,13
|
SERVIZI
|
2023.366 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ATTREZZATURA E DPI CANTIERE BOSCHIVO COMUNALE ANNUALITA 2021 |
|
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
€.1.559,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.365 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO |
|
|
|
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
€.7.259,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.363 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE IN RELAZIONE AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI RETE E SERVIZI DI MOBILITA STRADALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2023
Data termine:
|
€.4.422,50
|
€.4.422,50
|
SERVIZI
|
2023.317 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ORIDDO-SU CANTARU BOTTIDDA-BIALOGU, BURGOS OROTELLI E GHERRIZZA LIQUIDAZIONE SAL FINALE |
|
|
CUGUTTU DOMENICO S.R.L. P.iva:
02319340903
|
CUGUTTU DOMENICO S.R.L. P.iva:
02319340903
|
Data inizio:
25/05/2023
Data termine:
|
€.649,31
|
€.532,22
|
LAVORI
|
2023.312 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI DECESPUGLIATORE PER CANTIERE BOSCHIVO ANNUALITA 2021 |
|
|
A.M. SAS DI ANTONOI MULAS P.iva:
01283990909
|
|
Data inizio:
25/05/2023
Data termine:
|
€.562,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.311 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI PULIZIA FOGNARIA E DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA COMUNALE |
|
|
AUTOSPURGO SARDEGNA SRL P.iva:
01535150914
|
|
Data inizio:
25/05/2023
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2023.310 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SAL FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE CON UNA POPOLAZIONE INFERIORE A 2000 ABITANTI. |
|
|
|
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine: 15/03/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.235 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SAL N. 1 E ULTIMO LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE CON UNA POPOLAZIONE INFERIORE A 2000 ABITANTI. |
|
|
S.I.SCA. S.r.l. P.iva:
01342650916
|
S.I.SCA. S.r.l. P.iva:
01342650916
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine: 15/03/2023
|
€.121.140,71
|
€.99.295,66
|
LAVORI
|
2023.234 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2023. |
|
|
COSTRUZIONI MULVONI GIOVANNI E FIGLI SRL P.iva:
01383520911
|
|
Data inizio:
12/05/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.76.476,68
|
€.59.158,51
|
LAVORI
|
2023.231 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURE E DPI CANTIERE BOSCHIVO COMUNALE ANNUALITA 2021 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
|
Data inizio:
03/05/2023
Data termine: 26/08/2023
|
€.1.601,66
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.153 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOCARRO NISSAN NT 400 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BURGOS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MEREU AUTO SRL P.iva:
01342170915
|
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine: 15/05/2023
|
€.364,73
|
€.298,96
|
SERVIZI
|
2023.148 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.147 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SAL FINALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
27/04/2023
Data termine: 30/04/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.143 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHÉ PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
12/05/2022
Data termine: 31/12/2023
|
€.66.415,99
|
€.92.566,98
|
LAVORI
|
2023.134 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVISO MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO |
|
|
|
|
Data inizio:
13/04/2023
Data termine:
|
€.49.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.132 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL ENERGIA |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
Enel Energia S.p.A. P.iva:
15844561009
|
Enel Energia S.p.A. P.iva:
15844561009
|
Data inizio:
04/04/2023
Data termine:
|
€.29.674,82
|
€.85.660,17
|
FORNITURE
|
2023.119 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE HERA COMM |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
03/04/2023
Data termine:
|
€.2.931,28
|
€.4.840,26
|
FORNITURE
|
2023.115 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO GESTIONE CASTELLO E MUSEO DEL GOCEANO |
|
|
SA REGGIA-SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
01944600905
|
|
Data inizio:
31/03/2023
Data termine:
|
€.31.535,88
|
€.25.849,08
|
SERVIZI
|
2023.114 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA -DIPARTIMENTO PER LO SPORT |
|
|
SANNA LEGNO GROUP SRL P.iva:
02725080903
|
SANNA LEGNO GROUP SRL P.iva:
02725080903
|
Data inizio:
30/03/2023
Data termine:
|
€.20.950,01
|
€.17.172,14
|
FORNITURE
|
2023.112 |
AREA AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA GENNAIO /FEBBRAIO 2023 |
|
|
COOP.FORESTA BURGOS R.L. P.iva:
01216070902
|
COOP.FORESTA BURGOS R.L. P.iva:
01216070902
|
Data inizio:
30/03/2023
Data termine:
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€.2.566,76
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€.12.292,27
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SERVIZI
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2023.111 |