| SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO "BONUS 30" HH ORE - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA SOCIETA' TINN SRL LIQUIDAZIONE FATTURA. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine:
|
€.1.653,00
|
€.1.653,00
|
SERVIZI
|
2021.357 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERZIONE PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI TRICASE SU INSERTO DE "LA REPUBBLICA" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
A. MANZONI & C. S.P.A.
P.iva:
04705810150
|
|
Data inizio:
22/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.210,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.355 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA SAN VITO
P.iva:
4672170752
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.144,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.354 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENCODER DIGITALE PER STREAMING VIDEO AULA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SOTRIX S.R.L.
P.iva:
03616570754
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 02/12/2021
|
€.310,90
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.353 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 2019 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E MASCHERINE FFP2 .IMPEGNO DI SPESA |
|
|
TEKNOBOTANICA
P.iva:
04632320752
|
|
Data inizio:
02/12/2021
Data termine: 13/12/2021
|
€.890,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.352 |
| SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MONITOR, GRUPPI DI CONTINUITÀ E STAMPANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
|
|
O1 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA
P.iva:
02349380754
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine:
|
€.1.597,00
|
€.1.597,00
|
FORNITURE
|
2021.338 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PRORPIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA (GIG:ZB033C2EFA) |
|
|
LEZZI CROCEFISSO S.R.L.
P.iva:
03003880758
|
|
Data inizio:
18/11/2021
Data termine:
|
€.13.500,00
|
€.7.500,00
|
SERVIZI
|
2021.337 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO PULIZIA UFFICI COMUNALI E BAGNI ZONA |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA SAN VITO
P.iva:
4672170752
|
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.544,90
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.331 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI |
|
|
GESTAM GROUP SRL
P.iva:
04630240754
|
|
Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.4.172,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.330 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO COMPENSO INCARICO A LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
|
|
AVV. DELL'ABATE LUIGI
P.iva:
04329430757
|
AVV. DELL'ABATE LUIGI
P.iva:
04329430757
|
Data inizio:
12/11/2021
Data termine: 16/11/2021
|
€.356,40
|
€.356,40
|
SERVIZI
|
2021.329 |
| SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
|
LINEA UFFICIO DI SIMONE ESPOSITO
P.iva:
IT01086480751
NON SOLO SCUOLA DI COLI' LUCIA
P.iva:
03398300750
MAIOLA TABACCHI DI CRISOSTOMO COSIMA
P.iva:
04519280756
ATLANTIDE DI CACCIATORE UMBERTO
P.iva:
04500460755
ETRURIA LIBRI S.A.S.
P.iva:
00299290569
NESCIS GIULIO
P.iva:
02140280757
GUIDA ANNA ASSUNTA
P.iva:
03738220759
MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI
P.iva:
03973960754
A&M S.A.S.
P.iva:
04381240755
MC CARTOLERIA DI FORNARO CLAUDIO
P.iva:
04442670750
AR.PA. SNC DI ANNARITA MANCA E PAOLA MANCA
P.iva:
IT10712061000
LA COCCINELLA DI RISO ANTONIO
P.iva:
IT04964290755
|
LINEA UFFICIO DI SIMONE ESPOSITO
P.iva:
IT01086480751
NON SOLO SCUOLA DI COLI' LUCIA
P.iva:
03398300750
MAIOLA TABACCHI DI CRISOSTOMO COSIMA
P.iva:
04519280756
ATLANTIDE DI CACCIATORE UMBERTO
P.iva:
04500460755
ETRURIA LIBRI S.A.S.
P.iva:
00299290569
NESCIS GIULIO
P.iva:
02140280757
GUIDA ANNA ASSUNTA
P.iva:
03738220759
MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI
P.iva:
03973960754
A&M S.A.S.
P.iva:
04381240755
MC CARTOLERIA DI FORNARO CLAUDIO
P.iva:
04442670750
AR.PA. SNC DI ANNARITA MANCA E PAOLA MANCA
P.iva:
IT10712061000
LA COCCINELLA DI RISO ANTONIO
P.iva:
IT04964290755
|
Data inizio:
08/09/2021
Data termine:
|
€.2.697,24
|
€.29.231,57
|
FORNITURE
|
2021.325 |
| SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODA SUL MEPA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - RIFERIMENTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EDIZ.11 LOTTO 15 - ILIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
|
ENI FUEL S.P.A.
P.iva:
02701740108
|
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine:
|
€.7.662,37
|
€.7.662,37
|
FORNITURE
|
2021.324 |
| SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DATI PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI - ODA SUL MEPA N° 6414498 - LIQUIDAZIONE FARTTURA. |
|
|
FLORENS SOFTWARE S.R.L.
P.iva:
07653930722
|
|
Data inizio:
31/05/2021
Data termine:
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2021.323 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO(CUP: D79J20005240002)AFF.NTO SERVIZI SU MEPA E IMPEGNO SPESA(CIG: Z6933A6883) |
|
|
3P LAB S.R.L.
P.iva:
04485980751
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
€.12.172,02
|
€.11.906,94
|
SERVIZI
|
2021.320 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE VAZIONE5.1-IMPLEMENTAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICOAFFIDAMENTO FORNITURE SU MEPA ED IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: ZB633B1347- ZE933B1447) |
|
|
3P LAB S.R.L.
P.iva:
04485980751
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
€.1.750,00
|
€.1.665,30
|
FORNITURE
|
2021.318 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELIBERA DI G. C. N. 222/2021 - ESECUZIONE. INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AVV. PIETRO NICOLARDI
P.iva:
02330770757
|
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine: 30/11/2022
|
€.4.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.310 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELIBERA DELLA G. C. N. 144 DEL 29.06.2021 ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI EVENTI DELLESTATE 2021 IN ATTUAZIONE DELLE NORMATIVE ANTICOVID 19 PERIODO DA SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE |
|
|
ELEUSI APS
P.iva:
05102150751
|
|
Data inizio:
10/09/2021
Data termine: 04/10/2021
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.304 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO PER ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO A LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE |
|
|
AVV. CAFIERO MAURIZIO
P.iva:
03293780759
|
AVV. CAFIERO MAURIZIO
P.iva:
03293780759
|
Data inizio:
19/10/2021
Data termine: 21/10/2021
|
€.1.430,70
|
€.1.430,70
|
SERVIZI
|
2021.300 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO COMPETENZE LEGALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
|
|
AMOROSO FERNANDO
P.iva:
02669950756
|
|
Data inizio:
15/09/2021
Data termine: 28/10/2021
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.299 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI. |
|
|
AVV. DELL'ABATE LUIGI
P.iva:
04329430757
|
|
Data inizio:
15/10/2021
Data termine: 20/10/2021
|
€.206,78
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.298 |