| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTISTADIO TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C. L.N.D. - AFFIDAMENTO COLLAUDO STRUTTURALE CUP: J15E20000380005 - CIG B0F75F78EA |
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Data inizio:
03/04/2024
Data termine:
|
€.1.311,30
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.85 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE O.D.A. MEPA N. 592864 OPERATORE ECONOMICO APKAPPA SRL |
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APKAPPA SRL
P.iva:
08543640158
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Data inizio:
01/04/2024
Data termine: 31/07/2024
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€.2.900,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.84 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J11B22001330004 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE DEL PROGETTO ESECUTIVO- CIG:B104430714 |
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|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
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Data inizio:
27/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.82 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDROSPURGO PRESSO L'ASILO COMUNALE IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - CIG B0E82C3657- TRITELLI SRL |
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|
TRITELLI SRL
P.iva:
01892260678
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|
Data inizio:
25/03/2024
Data termine:
|
€.400,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.81 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI ACI PRA E SERVIZI DI BASE |
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|
ANCI DIGITALE SPA
P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.208,28
|
€.1.208,28
|
SERVIZI
|
2024.80 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE |
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|
BACHETTI SRL
P.iva:
00510490444
|
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine: 19/03/2024
|
|
€.550,00
|
SERVIZI
|
2024.75 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 201 |
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Data inizio:
18/03/2024
Data termine: 06/04/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.74 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO |
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|
BACHETTI SRL
P.iva:
00510490444
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Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
|
|
€.800,00
|
SERVIZI
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2024.65 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE TAGLIAERBA |
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DI PIETRANTONIO
MASSIMILIANO
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Data inizio:
27/02/2024
Data termine: 04/02/2025
|
|
€.1.650,00
|
SERVIZI
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2024.53 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E PARAFRMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SILC SPA |
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|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva:
00163160195
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.200,00
|
€.593,29
|
FORNITURE
|
2024.52 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA GAS NATURALE 15 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA A2A ENERGIA - ORDINE N. 7686033 - DURATA MESI 12 MAGGIO2024/APRILE2025 - CIG MADRE: 9385315EEF E CIG DERIVATO: A05091F1D1 |
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|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
|
Data inizio:
01/05/2024
Data termine: 30/04/2025
|
€.30.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.51 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI POSTALI ANNO 2024 |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva:
01114601006
|
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.10.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.50 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IDRICO ANNUALITA' 2024 |
|
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.9.100,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.49 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J15B18001640002 - PNRR M2C4I 2.2: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SU FOSSO FONTE DOTI: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVALLOTTO LINEA DEL GAS AD ITALGAS RETI SPA . CIG B0826A341A |
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Data inizio:
23/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2024.48 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J11B220013300043 -DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEOLOGIA, PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" AL GEOLOGO STEFANO PURICELLI -CIG B062163AF4; |
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|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
€.3.324,26
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.45 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU ONLINE ANNO 2024 DITTA ARTEMEDIA SRL - CIG: B0746B485C |
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|
ARTEMEDIA SRL
P.iva:
07819600722
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.216,00
|
€.216,00
|
SERVIZI
|
2024.44 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO PER NOVITA' IN MATERIA DI RENDICONTO DI GESTIONE - GRUPPO MIRA |
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|
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva:
02663810428
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.750,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2024.43 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE TRAMITE ODA N. 7678151 SU MEPA OPERATORE ECONOMICO TECNOLINEA SRL - CIG: B073B42673 |
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|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 20/03/2024
|
€.593,25
|
€.593,25
|
FORNITURE
|
2024.41 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTROVERSIA ECOLOGIA & TRASPORTI/COMUNE DI MORRO D'ORO- OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO IN REITERA DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 502/23CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARTONE-CIG: B067B3D0D1 |
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|
|
|
Data inizio:
15/02/2024
Data termine:
|
€.1.076,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.40 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ITALSERVIZI E IMPEGNO DI SPESA |
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|
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
|
Data inizio:
13/02/2024
Data termine: 13/02/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.39 |
| AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACCORDO QUADRO CARBURANTE RETE LOTTO UNICO - FORNITURA BUONI GASOLIO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI ENI |
|
|
Eni Sustainable Mobility S.p.A.
P.iva:
11403240960
|
|
Data inizio:
13/02/2024
Data termine: 03/02/2025
|
|
€.9.862,92
|
FORNITURE
|
2024.38 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL |
|
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.550,00
|
€.775,00
|
SERVIZI
|
2024.36 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2026
|
€.2.940,00
|
€.980,00
|
SERVIZI
|
2024.35 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2026
|
€.2.100,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2024.34 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J17B22000030006 PNRR M1-C3-MIS.2-I.2.1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DORO-DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI STRUTTURALI. CIG. B04577ED1F |
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|
|
|
Data inizio:
07/02/2024
Data termine:
|
€.1.476,03
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.31 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA VIVISOL SRL |
|
|
VIVISOL SRL
P.iva:
02422300968
|
VIVISOL SRL
P.iva:
02422300968
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/01/2024
|
€.1.000,00
|
€.104,48
|
FORNITURE
|
2024.30 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TEVA ITALIA SRL |
|
|
TEVA ITALIA S.R.L.
P.iva:
11654150157
|
TEVA ITALIA S.R.L.
P.iva:
11654150157
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.200,00
|
€.845,89
|
FORNITURE
|
2024.29 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HP E ECG PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TELEMEDICO SRL |
|
|
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.302,00
|
€.667,40
|
FORNITURE
|
2024.28 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI IN NOME E PER CONTO ASL PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SAFAR DISTRIBUZIONE |
|
|
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.
P.iva:
02243630684
|
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.
P.iva:
02243630684
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.400,00
|
€.206,80
|
FORNITURE
|
2024.27 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI S.O.P. PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SCHWABE PHARMA SPA |
|
|
SCHWABE PHARMA ITALIA SRL
P.iva:
00618180210
|
SCHWABE PHARMA ITALIA SRL
P.iva:
00618180210
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.500,00
|
€.342,11
|
FORNITURE
|
2024.26 |