| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA CAPOLUOGO |
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Data inizio:
05/09/2022
Data termine:
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€.2.600,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.239 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO |
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TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
01/08/2022
Data termine: 31/08/2022
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€.1.000,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.230 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SACCHI PATTUMIERA PER SERVIZIO MANUTENTIVO - WILMARKET SNC |
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WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
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Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.262,30
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.228 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
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FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva:
00622110674
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Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.846,10
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.227 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
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MD TOOLS SRLS
P.iva:
01900720671
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Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.3.452,90
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.226 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI CANALI E FOSSI UBICATI NEL CENTRO ABITATO DI PAGLIARE ED AL BIVIO DI FONTANELLE |
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SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva:
01612760676
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Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.5.978,00
|
€.0,00
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LAVORI
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2022.225 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO CAMPI DA BOCCE PRESSO IL PARCO GUEVARA |
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Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.4.639,34
|
€.4.639,34
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LAVORI
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2022.224 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI SRL |
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CSQ ESTINTORI SRL
P.iva:
02144240682
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Data inizio:
16/08/2022
Data termine:
|
€.1.355,00
|
€.862,46
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SERVIZI
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2022.217 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO |
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GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva:
02107530673
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Data inizio:
22/08/2022
Data termine:
|
€.21.022,98
|
€.13.628,87
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SERVIZI
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2022.216 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE |
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
|
€.283,20
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FORNITURE
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2022.215 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO AFFIDAMENTO FORNITURA DI PALI ED ARMATURE STRADALI LED |
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SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
|
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
|
Data inizio:
10/08/2022
Data termine: 08/02/2024
|
€.7.292,52
|
€.7.292,52
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FORNITURE
|
2022.214 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE - PNRR M2C4 - 2.2 - AFFIDMANETO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI |
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Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
€.5.831,00
|
€.6.064,23
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SERVIZI
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2022.212 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTO RETE DATI ED ALIMENTAZIONE PRESSO AULA INFORMATICA SCUOLA CAPOLUOGO |
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DATAMARKET S.R.L.
P.iva:
00884490673
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Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
€.8.140,00
|
€.7.990,00
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FORNITURE
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2022.211 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8B3735E62- DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ARBUSTI E PIANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A) ALLA DITTA VERDE MOLISE |
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VERDE MOLISE
P.iva:
01400880702
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Data inizio:
11/08/2022
Data termine:
|
€.4.993,91
|
€.4.993,91
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FORNITURE
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2022.210 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIFIUTI ABBANDONATI FIUME VOMANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERIVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI |
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ISOLMONTAGGI SRL
P.iva:
00809790678
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Data inizio:
08/08/2022
Data termine:
|
|
€.32.400,00
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SERVIZI
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2022.209 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MOBILI PER AULA INFORMATICA PRESSO SCUOLA CAPOLUOGO |
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DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva:
01972660672
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Data inizio:
08/08/2022
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.206 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SEGATO PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI |
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DES DESIGN SRL
P.iva:
01875580662
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Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
|
€.3.672,00
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2022.205 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
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TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
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Data inizio:
05/08/2022
Data termine: 16/11/2022
|
€.597,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.203 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ABBATTIMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA DI N. 5 ALBERATURE |
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VEAA S.R.L.
P.iva:
00664230679
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Data inizio:
08/08/2022
Data termine:
|
€.2.599,28
|
€.2.599,28
|
LAVORI
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2022.202 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 108 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ECOCONSUL |
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ECO CONSUL SURL
P.iva:
01850010446
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Data inizio:
01/08/2022
Data termine:
|
|
€.12.065,90
|
SERVIZI
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2022.199 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO (PENSILINE ATTESA BUS E PANCHINE) |
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OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE
P.iva:
01712450673
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Data inizio:
01/08/2022
Data termine:
|
€.8.157,64
|
€.8.157,64
|
SERVIZI
|
2022.198 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE PLUS BANCA POPOLARE DI BARI |
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BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
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Data inizio:
27/07/2022
Data termine: 27/07/2022
|
€.1.000,00
|
€.819,67
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SERVIZI
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2022.196 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
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D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
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Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
€.2.067,32
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2022.193 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDMANETO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE COMUNALI |
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ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva:
02337000695
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Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
€.5.999,84
|
€.2.666,59
|
SERVIZI
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2022.185 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IVECO DAILY SOSTITUZIONE DISCHI FRENI |
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Data inizio:
14/07/2022
Data termine:
|
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2022.181 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDIA SRL STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE PAGAMENTO TARI 2022 |
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|
MEDIA SRL
P.iva:
01502750977
|
|
Data inizio:
13/07/2022
Data termine: 13/08/2022
|
€.1.817,47
|
€.1.815,91
|
SERVIZI
|
2022.180 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA VENIERI VF10.23C - IMPEGNO DI SPESA |
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|
CA.TER. SRL
P.iva:
01607310685
|
|
Data inizio:
13/07/2022
Data termine:
|
|
€.438,52
|
FORNITURE
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2022.178 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA PANNELLI FOTOVOLTAICI |
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|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
12/07/2022
Data termine: 12/08/2022
|
€.1.184,04
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.175 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG BBX 823 AT - DITTA DI FRANCESCO GUIDO |
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Data inizio:
11/07/2022
Data termine:
|
|
€.576,65
|
SERVIZI
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2022.172 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE NOTTE D'ORO - IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
07/07/2022
Data termine:
|
|
€.11.800,00
|
SERVIZI
|
2022.168 |