AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRINCIA FERRI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CECOM DI |
|
|
CECOM SNC DI D'AGOSTINO LUCIO P.iva:
00697010676
|
|
Data inizio:
10/01/2023
Data termine:
|
|
€.551,98
|
SERVIZI
|
2022.408 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER MATERIALI EDILI E VARI. SERVIZIO MANUTENTIVO. DITTA PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. |
|
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. P.iva:
01606620670
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
€.4.995,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.398 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AREA TECNICA-DITTA CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA |
|
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA P.iva:
00623180676
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
€.237,57
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.395 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FARMACIA COMUNALE |
|
|
UNISERVICES S.R.L. P.iva:
00683970677
|
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.394 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z5E395B6DD - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E ROGITO NOTARILE ACQUISIZIONE EX CHIESA SANT'ANTONIO - DETERMINA CONTRARRE - AFFDAMENTO SERVIZIO NOTARILE AL NOTAIO FRANCO CAMPITELLI |
|
|
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.610,18
|
SERVIZI
|
2022.390 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO PUNTO PANORAMICO PARCHEGGI ED OPERE ACCESSORIE |
|
|
METAL2000 DI DISISTO EGIDIO P.iva:
00892370677
|
|
Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
|
€.24.333,57
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.380 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIORGANIZZAZIONE SPAZI DEDICATI AI BAMBINI |
|
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C. P.iva:
00659730675
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.2.908,48
|
FORNITURE
|
2022.374 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA ESSENZE ARBOREE PRESSO AREA VERDE SITA IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI. DITTA GARDEN ROSETOFLOR |
|
|
GARDEN ROSETO FLOR P.iva:
00862250677
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.1.378,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.373 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO DI MORRO D'ORO. DITTA FEDA S.R.L |
|
|
FEDA SRL P.iva:
01483910558
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.11.200,00
|
€.11.200,00
|
FORNITURE
|
2022.372 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGRAZIONE SU WEB CLOUD DEL PORTALE SU E-DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO S.N.C.- FORNITURA ARCHIWEB E CPORTAL360 IN CLOUD E SERVIZI DI FORMAZIONE. |
|
|
DIGITECNO S.N.C. P.iva:
00732590674
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.3.600,00
|
€.3.600,00
|
SERVIZI
|
2022.371 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIE PRESSO PALESTRA SCUOLA CAPOLUOGO E SCUOLA MATERNA (NIDO) DI PAGLIARE. DITTA IDRAULIC L.F. DI NARCISI L.& C. S.N.C.- |
|
|
IDRAULICI L.F. DI NARCISI LUCIANO & C SNC P.iva:
01680410675
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.4.990,00
|
€.4.990,00
|
FORNITURE
|
2022.370 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZC0394EECA - AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO SEGRETERIA ALLA DITTA SELCOCOPY SRL |
|
|
SELCO COPY S.R.L. P.iva:
00770420677
|
|
Data inizio:
27/12/2022
Data termine:
|
€.811,48
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.368 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE NELLE SCUOLE |
|
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA P.iva:
00623180676
|
|
Data inizio:
27/12/2022
Data termine:
|
|
€.327,87
|
FORNITURE
|
2022.365 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE NELLE SCUOLE 2022 |
|
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA P.iva:
00623180676
|
|
Data inizio:
27/12/2022
Data termine:
|
|
€.327,87
|
FORNITURE
|
2022.364 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200 301 E 200 303 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DECO SPA |
|
|
DECO S.P.A. P.iva:
01253610685
|
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine:
|
|
€.81.295,40
|
SERVIZI
|
2022.362 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE ANNO 2023 |
|
|
ECO CONSUL SURL P.iva:
01850010446
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine:
|
|
€.28.718,19
|
SERVIZI
|
2022.360 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZAA392D186 |
|
|
DI PIETRANTONIO
MASSIMILIANO
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.850,00
|
SERVIZI
|
2022.359 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SOCHIL VERDE SRL |
|
|
SOCHIL VERDE SRL P.iva:
00952850675
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine:
|
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
|
2022.358 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TQRIF-SUPPORTO IN MATERIA DI ADEGUAMENTO A LIVELLO DI QUALITA DEL SERVIZIO E DI GESTIONE DELLE TARIFFE |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL P.iva:
01413270669
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine: 19/01/2023
|
€.1.659,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.355 |
FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO CORSO ANTICORRUZIONE DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
€.250,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.334 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE S.D.F. - DEFINITIVO/ESECUTIVO E D.L. INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO PARCHEGGIO PUNTO PANORAMICO |
|
|
|
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
€.4.620,55
|
€.2.964,17
|
SERVIZI
|
2022.331 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA TESTO MANUALE CONTROLLO EDILIZIO |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
€.120,00
|
€.120,00
|
FORNITURE
|
2022.328 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z7D38C94F5 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE CER 200 201 AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL |
|
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL P.iva:
02056950674
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.2.152,20
|
SERVIZI
|
2022.325 |
AREA TECNICA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO PER LÂ’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA |
|
|
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC) P.iva:
97584460584
VENTURELLI ROMOLO SRL P.iva:
03168470403
|
VENTURELLI ROMOLO SRL P.iva:
03168470403
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
€.495.156,18
|
€.373.284,39
|
LAVORI
|
2022.324 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE MEZZO COMUNALE E DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE |
|
|
IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC P.iva:
01863250674
|
|
Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
|
€.5.739,52
|
SERVIZI
|
2022.318 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TAGLIANDO E REVISIONE VEICOLO CITROEN TARGA YA910AN - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FRANCESCO G. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.316 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO BIENNALE DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARE NATALIZIA - CIG Z0038802E7 - AFFIDMANETO ALLA DITTA LUMINARIE DI GIALLUCA |
|
|
DI GIALLUCA FABIO & PAOLO SNC P.iva:
01912730676
|
|
Data inizio:
18/11/2022
Data termine:
|
€.8.000,00
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
|
2022.313 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI |
|
|
MAREFARM SRL P.iva:
02132080686
|
|
Data inizio:
16/11/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.220,00
|
€.188,63
|
SERVIZI
|
2022.310 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AMMINISTRATORI ANNO 2022/2023 COMPAGNIA LIBERTY PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
|
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine: 30/11/2023
|
€.3.050,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.305 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TARATURA AUTOVELOX |
|
|
CI.TI.ESSE SRL P.iva:
00807520135
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.240,00
|
SERVIZI
|
2022.304 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATAN. 7004792 |
|
|
AIR TRACK ITALIA SRL P.iva:
02380060992
|
|
Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
€.16.393,44
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.302 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA |
|
|
OMNIA SOFT SAS P.iva:
01453920678
|
|
Data inizio:
04/11/2022
Data termine:
|
|
€.850,00
|
SERVIZI
|
2022.301 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CORONE DI ALLORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE CENTRO SERVIZI DI FURIA |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC P.iva:
01512860675
|
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2022.298 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER AMMODERNAMENTO SALA CONSILIARE DELL'ENTE |
|
|
GALM SRL P.iva:
01830610679
|
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
€.9.245,00
|
€.9.210,00
|
FORNITURE
|
2022.295 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU' 8 MATERIE DITTA MYO |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
01/11/2022
Data termine: 31/10/2023
|
€.1.248,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.294 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 |
|
|
MEDIA SRL P.iva:
01502750977
|
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
€.416,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.293 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE DITTA WIOND TRE PER VIDEORSORVEGLIANZA COMUNALE |
|
|
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. P.iva:
02517580920
WIND TRE TELECOMUNICAZIONI S.P.A. P.iva:
13378520152
|
WIND TRE TELECOMUNICAZIONI S.P.A. P.iva:
13378520152
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine: 18/10/2024
|
€.1.350,00
|
€.241,17
|
FORNITURE
|
2022.288 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PORTARICETTE FARMACIA COMUNALE |
|
|
RELINK SRL P.iva:
03380080717
|
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.150,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.286 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - VITA VERDE SNC |
|
|
VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M. P.iva:
01507060679
|
|
Data inizio:
12/10/2022
Data termine:
|
€.6.366,00
|
€.6.366,00
|
SERVIZI
|
2022.281 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE E LAVORI MANUTENTIVI VARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSTRADE SNC |
|
|
EUROSTRADE S.N.C. P.iva:
00660980673
|
|
Data inizio:
17/10/2022
Data termine:
|
€.12.318,57
|
€.12.318,56
|
LAVORI
|
2022.278 |