| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 01-PROCEDURA APERTA | CUP:J15B21000000005 GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI ENERGIA ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA APERTA-CIG 8938222621 |
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva: 97584460584
OTTIMA SRL
P.iva: 08307550965 |
Data inizio:
13/10/2021 Data termine: |
€.1.566.000,00
|
€.63.976,62 |
SERVIZI
|
2021.280 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN USO OPERAI AREA TECNICA |
DI FRANCESCO
GUIDO
|
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
|
€.235,64 |
LAVORI
|
2021.279 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA VESTIARIO OPERAI AREA TECNICA |
DI GIOVANNANTONIO
ENIO
|
Data inizio:
11/10/2021 Data termine: |
|
€.520,18 |
FORNITURE
|
2021.278 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
11/10/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.447,10
|
€.249,50 |
FORNITURE
|
2021.276 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
11/10/2021 Data termine: |
|
€.210,00 |
SERVIZI
|
2021.275 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
11/10/2021 Data termine: |
|
€.317,00 |
FORNITURE
|
2021.274 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
08/10/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.1.075,50 |
FORNITURE
|
2021.272 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' FIBRA SCUOLA MEDIA |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
06/10/2021 Data termine: 06/10/2022 |
€.1.320,00
|
€.848,15 |
SERVIZI
|
2021.271 | |||
| AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO TRIENNALE TRATTAMENTO E/O RECUPERO CER 200 301 |
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 02/08/2022 |
|
€.25.010,53 |
SERVIZI
|
2021.269 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 26 FARMACIA COMUNALE DITTA PRODECO PHARMA |
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
01/09/2021 Data termine: 30/09/2021 |
€.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.267 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU 8 MATERIE ORDINE MEPA 6372324 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
30/09/2021 Data termine: 30/09/2022 |
€.1.150,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.266 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z9F3323FF6 - POLIZZA INFORTUNI NONNI VIIGILI |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
25/09/2021 Data termine: 25/09/2022 |
€.225,00
|
€.225,00 |
SERVIZI
|
2021.262 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI FORMAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 -DITTA PRIEM CONSULTING |
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva: 02111450686 |
Data inizio:
27/09/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.261 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE |
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva: 01720380672 |
Data inizio:
21/09/2021 Data termine: 31/10/2021 |
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2021.260 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI FOTOGRAFICI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE |
MAZZOCCHETTI
ADRIANO
MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva: 01021400674 |
MAZZOCCHETTI
ADRIANO
|
Data inizio:
16/09/2021 Data termine: 16/09/2022 |
€.244,00
|
€.205,80 |
FORNITURE
|
2021.258 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SELECTA SCARL |
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
Data inizio:
14/09/2021 Data termine: 14/01/2022 |
|
€.3.547,50 |
SERVIZI
|
2021.257 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
14/09/2021 Data termine: 14/10/2021 |
|
€.601,24 |
SERVIZI
|
2021.256 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MODULOTRASPARENZA RIFIUTI CANONE ANNUO GOLEMNET |
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
Data inizio:
10/09/2021 Data termine: 10/10/2021 |
€.427,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.253 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO |
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva: 00825330285 |
Data inizio:
08/09/2021 Data termine: 07/10/2021 |
€.4.254,00
|
€.3.487,65 |
FORNITURE
|
2021.249 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA CAPOLUOGO |
LA PERLA TIM SRLS
P.iva: 02010600670 |
Data inizio:
04/09/2021 Data termine: 03/10/2021 |
€.4.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.245 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 3 ONVERTER E SOSTITUZIONE DI QUELLI GUASTI SU EDIFICIO SITO IN VIA MONTESSORI |
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
Data inizio:
31/08/2021 Data termine: 30/10/2021 |
€.3.904,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.240 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI |
C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
Data inizio:
30/08/2021 Data termine: 29/11/2021 |
€.2.928,00
|
€.2.400,01 |
SERVIZI
|
2021.238 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CALCOLO IRAP |
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
Data inizio:
26/08/2021 Data termine: 31/10/2021 |
€.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.235 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONNETTIVITA INTERNET E FONIA |
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
23/08/2021 Data termine: 31/08/2022 |
€.4.742,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.233 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 |
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
Data inizio:
04/08/2021 Data termine: 15/09/2021 |
€.1.131,00
|
€.1.086,50 |
SERVIZI
|
2021.227 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONNESSIONE WIRELESS 3 HOT SPOT WI-FI |
R.T.C. SRL
P.iva: 00698530672 |
Data inizio:
09/08/2021 Data termine: 08/08/2022 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.225 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONI PRODOTTI SIFTWARE - BONUS ORE- ANNO 2021 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
06/08/2021 Data termine: 05/08/2022 |
€.21.326,82
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.223 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE SOLUZIONI E SERVIZI SUE E SIT |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
06/08/2021 Data termine: 05/08/2022 |
€.4.514,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.222 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMEMNTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2021 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.3.935,00
|
€.1.084,24 |
FORNITURE
|
2021.220 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. |
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
Data inizio:
30/07/2021 Data termine: |
|
€.4.800,00 |
SERVIZI
|
2021.217 |
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