| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI VOLATILI TRAMITE L'UTILIZZO DELLA FALCONERIA |
FALCONG SRLS
P.iva: 02026300679 |
Data inizio:
01/09/2021 Data termine: 30/11/2021 |
€.3.660,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.215 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC FARMACIA |
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
29/07/2021 Data termine: 31/10/2021 |
€.3.908,00
|
€.2.572,00 |
FORNITURE
|
2021.214 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERIFI ERBOSE |
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: 01/09/2021 |
€.4.026,00
|
€.3.300,00 |
LAVORI
|
2021.213 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO - LAVORI AGGIUNTIVI |
SUPINO GROUP SRL
P.iva: 06509991219 |
SUPINO GROUP SRL
P.iva: 06509991219 |
Data inizio:
18/03/2021 Data termine: 30/08/2021 |
|
€.49.607,64 |
LAVORI
|
2021.211 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA ORDINE N. 22 FARMACIA COMUNALE |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 31/07/2021 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.207 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z563294D85- PRODECO PHARMA |
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 31/07/2021 |
€.732,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.206 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA PANNELLI FOTOVOLTAICI ANNO 2021 COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/07/2021 Data termine: 23/07/2022 |
€.1.183,65
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.204 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENTIVI VARI SU VIE PUBBLICHE DEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI PAGLIARE |
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01424980678 |
Data inizio:
19/07/2021 Data termine: 18/09/2021 |
€.19.601,70
|
€.16.066,80 |
LAVORI
|
2021.195 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
19/07/2021 Data termine: 18/07/2023 |
€.48.080,20
|
€.39.409,91 |
SERVIZI
|
2021.194 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI PER CONCORSO AREA FINANZIARIA |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
13/07/2021 Data termine: 31/07/2021 |
|
€.495,80 |
FORNITURE
|
2021.192 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA RECINZIONE IN GRIGLIATO VERNICIATO H 1,20 MT |
ZUCCARINI FILIPPO SRL
P.iva: 01918610674 |
Data inizio:
09/07/2021 Data termine: 08/08/2021 |
€.1.175,84
|
€.963,80 |
FORNITURE
|
2021.189 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE LAVATOIO PUBBLICO VIA PERIFERIA |
VACCARINI SRL
P.iva: 01037200670 |
Data inizio:
12/07/2021 Data termine: 11/08/2021 |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.188 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
12/07/2021 Data termine: 11/08/2021 |
€.3.032,59
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.187 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA COMGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO |
MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva: 01606480679 |
Data inizio:
12/07/2021 Data termine: 12/07/2022 |
€.2.671,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.186 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI NOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA, MINIESCAVATORE ED ALTRE ATTREZZATURE |
CM RENT SRL
P.iva: 02059150678 |
Data inizio:
12/07/2021 Data termine: 12/07/2022 |
€.3.500,00
|
€.3.585,00 |
SERVIZI
|
2021.185 | |||
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO TRAMITE CONSIP STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX ALATALINK B817048 MESI PROD. C PER MESI 48 |
ITD SOLUTIONS S.P.A.
P.iva: 10184840154 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 30/06/2025 |
€.4.818,40
|
€.301,15 |
FORNITURE
|
2021.182 | |||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COMMISSIONE DI GARA PROPEZZANO |
|
MARIANI
CATERINA
VERTICELLI
FABRIZIO
CICCONI
ANNA
|
MARIANI
CATERINA
VERTICELLI
FABRIZIO
CICCONI
ANNA
|
Data inizio:
27/02/2020 Data termine: 01/07/2021 |
€.3.000,00
|
€.3.000,00 |
LAVORI
|
2021.181 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI 2021 2022 |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 30/06/2022 |
€.150,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.179 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z07322545D AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VEBI PER ACQUISTO PRODOTTI ORDINE N. 20 FARMACIA COMUNALE |
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
01/06/2021 Data termine: 31/07/2021 |
€.330,00
|
€.153,16 |
FORNITURE
|
2021.177 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZB63225478 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA HEINZ PER ACQUISTO PRODOTTI OMOGENEIZZATI ORDINE N. 21 FARMACIA COMUNALE |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
Data inizio:
01/06/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.220,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.176 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTO PANORAMICO |
EDIL HOUSE SRL
P.iva: 01741050676 |
EDIL HOUSE SRL
P.iva: 01741050676 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 29/10/2021 |
€.51.871,58
|
€.17.661,59 |
LAVORI
|
2021.175 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIANDO TERNA MODELLO VENIERI |
DI PIETRANTONIO
MASSIMILIANO
|
Data inizio:
23/06/2021 Data termine: |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.172 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAAZIONE DECESPUGLIATORI MAN. DEL VERDE |
OFFICINA VERDE DI GODERECCI MARCON
P.iva: 02001630678 |
Data inizio:
21/06/2021 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.168 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
17/06/2021 Data termine: 17/08/2021 |
€.2.349,19
|
€.1.142,78 |
FORNITURE
|
2021.167 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA TERRENO VEGETALE |
D.I.S. PROJECT S.R.L.
P.iva: 01497580678
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
D.I.S. PROJECT S.R.L.
P.iva: 01497580678 |
Data inizio:
17/06/2021 Data termine: 17/07/2021 |
€.1.019,67
|
€.1.019,67 |
FORNITURE
|
2021.166 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE ALLARME SEDE MUNICIPALE E FARMACIA |
DIGITEC S.R.L.
P.iva: 01478100678 |
Data inizio:
14/06/2021 Data termine: |
€.3.416,00
|
€.2.800,00 |
SERVIZI
|
2021.164 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI |
ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL
P.iva: 01974010678 |
Data inizio:
08/06/2021 Data termine: |
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2021.161 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N. 18 FARMACIA COMUNALE DI-VA |
DI.VA.SRL
P.iva: 02052740962 |
Data inizio:
07/06/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.225,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.156 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PHYTO GARDA ORDINE N.19 FARMACIA COMUNALE |
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
07/06/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.400,00
|
€.338,88 |
FORNITURE
|
2021.155 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/04/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.1.500,00
|
€.1.405,55 |
FORNITURE
|
2021.152 |
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