| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI PER REVISIONE FURGNO MERCEDES AV334PB |
OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI S.R.L.S.
P.iva: 02004620676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.635,50 |
-
|
2018.165 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
|
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.726,78 |
-
|
2018.164 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER USO UFFICI COMUNALI E SOCIALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
|
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
Data inizio:
30/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.423,44
|
€.2.082,46 |
SERVIZI
|
2018.163 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIPARAZIONIE CARROZZERIA SCUOLABUS |
|
RENZITTI FRANCESCO
P.iva: 01984050672 |
RENZITTI FRANCESCO
P.iva: 01984050672 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.889,54 |
-
|
2018.162 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZE823FF2AC- INTERVENTO URGENTE DI DISINTASAMENTO CONDOTTA PRESSO SCUOLA F.NE PAGLIARE - AFFIDAMENTO DITTA IDROJET DI VERONA FRANCO |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2018.160 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
19/12/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.0,01
|
€.0,01 |
-
|
2018.155 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
01/06/2018 Data termine: 30/06/2018 |
€.2.749,51
|
€.2.253,70 |
-
|
2018.154 | ||
| AREA TECNICA 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: Z2223CE9B8 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DI EDIFICI COMUNALI - R.D.O SU PIATTAFORMA ME.PA - DETERMINA A CONTRARRE |
DANCIU
ANGELICA LIA
|
DANCIU
ANGELICA LIA
|
Data inizio:
Data termine: |
€.36.000,00
|
€.7.875,84 |
-
|
2018.153 | ||
| AMMINISTRATIVO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | ADESIONE CONVENZIONE LOTTO N.2 ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.390,27 |
-
|
2018.151 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N18 AGRO ABRUZZO |
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
01/05/2018 Data termine: 31/05/2018 |
|
€.77,72 |
-
|
2018.149 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N19 FORNITURA FARMACI VETERINARI |
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
11/05/2018 Data termine: 31/05/2018 |
|
€.100,00 |
-
|
2018.148 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z0B23C293B - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ELETTROCASA SNC. |
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva: 01732070675 |
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva: 01732070675 |
Data inizio:
28/05/2018 Data termine: |
€.951,40
|
€.951,40 |
-
|
2018.147 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N. 16 SOFAR |
SOFAR SPA
P.iva: 03428610152 |
SOFAR SPA
P.iva: 03428610152 |
Data inizio:
01/05/2018 Data termine: 31/05/2018 |
€.352,00
|
€.323,41 |
-
|
2018.143 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO FARMACIA COMUNALE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/05/2018 Data termine: 31/05/2018 |
€.1.083,59
|
€.961,82 |
-
|
2018.142 | ||
| AREA TECNICA 1 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.32.718,00 |
-
|
2018.128 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMM.LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA |
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva: 13343690155 |
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva: 13343690155 |
Data inizio:
21/05/2018 Data termine: 03/08/2018 |
€.4.042,06
|
€.4.042,06 |
SERVIZI
|
2018.127 | ||
| AREA TECNICA 2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG: Z8B2364B56 - RDO-MEPA-SERVIZIO MANUTEZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P&G SERVICE SNC |
P.G. Service Snc
P.iva: 01811380664 |
Data inizio:
08/05/2018 Data termine: |
€.8.320,00
|
€.8.320,00 |
-
|
2018.126 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAMITE ANCITEL SPA |
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.666,46
|
€.546,28 |
-
|
2018.116 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE FORNITI DA ANCITEL SPA - ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA |
ANCITEL S.P.A.
P.iva: 01718201005 |
ANCITEL S.P.A.
P.iva: 01718201005 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.807,64
|
€.662,00 |
-
|
2018.115 | ||
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10- LOTTO N. 5 ( LAZIO-ABRUZZO- MOLISE) PERIODO 01.07.2018 30.06.2019 CIG. ZBA23379A2 |
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva: 01219980529 |
Data inizio:
Data termine: |
€.16.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.108 | |||
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" -PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNE DI MORRO D'ORO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
Data termine: |
€.67.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.107 | |||
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZCB2345CC8 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BETON ASFALTI SRL |
BETON ASFALTI SRL
P.iva: 01265960227 |
BETON ASFALTI SRL
P.iva: 01265960227 |
Data inizio:
20/04/2018 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.101 | ||
| FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 - DITTA ULTIMA SRL VIA DELLA FONTE 16 - TERAMO A MEZZO MEPA RDO N. 1925767 |
ULTIMA S.R.L.
P.iva: 01971770670 |
ULTIMA S.R.L.
P.iva: 01971770670 |
Data inizio:
Data termine: 30/04/2018 |
€.1.267,56
|
€.1.038,99 |
-
|
2018.100 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZCA2314350 DITTA PERFETTI ORDINE N. 15 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
18/04/2018 Data termine: 30/04/2018 |
€.469,00
|
€.385,46 |
-
|
2018.97 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z692301C85 ORDINE N. 14 DITTA COMIFAR |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/03/2018 Data termine: 31/03/2018 |
€.985,00
|
€.836,51 |
-
|
2018.83 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z7522F22CB AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO ORDINE N. 13 |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
28/03/2018 Data termine: 31/03/2018 |
|
€.59,60 |
-
|
2018.79 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZE922BCABC DITTA PHYTOGARDA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
01/03/2018 Data termine: 31/03/2018 |
€.529,76
|
€.529,76 |
SERVIZI
|
2018.77 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DTTA FELPHARMA IMPEGNO DI SPESA |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/03/2018 Data termine: 31/03/2018 |
€.824,24
|
€.807,06 |
-
|
2018.76 | ||
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZC522F2E8D - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTA NOLEGGI SRL. |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
Data inizio:
29/03/2018 Data termine: 28/09/2018 |
€.520,00
|
€.520,00 |
-
|
2018.75 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DITTA ADRIANO MAZZOCCHETTI FOTOGRAFO |
MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva: 01021400674 |
MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva: 01021400674 |
Data inizio:
23/03/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.122,00
|
€.119,34 |
-
|
2018.74 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZI SOCIALI |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.802,87 |
-
|
2018.46 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZI SOCIALI |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.317,08 |
-
|
2018.45 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - |
REPSOL ITALIA SPA
P.iva: 00151550340 |
REPSOL ITALIA SPA
P.iva: 00151550340 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.463,93 |
-
|
2018.44 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PFIZER PRODOTTI FARMACIA |
PFIZER SRL
P.iva: 02774840595 |
PFIZER SRL
P.iva: 02774840595 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.564,92 |
-
|
2018.42 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI DITTA VIVISOL |
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
Data termine: |
€.103,79
|
€.99,80 |
-
|
2018.40 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA MONTEFARMACO ORDINE N. 8 |
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
01/02/2018 Data termine: 28/04/2018 |
€.431,03
|
€.379,80 |
-
|
2018.39 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG Z452287E78 ACQUISTO FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N. 9 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/02/2018 Data termine: 28/02/2018 |
€.1.106,58
|
€.1.046,11 |
-
|
2018.38 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PROROGA |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 RACCIATTI
MANUELA
|
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 RACCIATTI
MANUELA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.537,63 |
-
|
2018.36 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZI SOCIALI |
|
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.965,76 |
-
|
2018.35 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 465/2017 PER 0,01 |
|
DELTA SEGNALETICA SRL
P.iva: 01156590422 |
DELTA SEGNALETICA SRL
P.iva: 01156590422 |
Data inizio:
20/02/2018 Data termine: 20/02/2018 |
€.0,01
|
€.0,01 |
-
|
2018.31 |
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