| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
RACCIATTI
MANUELA
|
RACCIATTI
MANUELA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.824,00 |
-
|
2017.286 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA BENZINA - ACQUISTO N.2 FUEL CARD |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.605,17 |
-
|
2017.284 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG :Z34201ABC7 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/10/2017 Data termine: |
€.713,70
|
€.598,53 |
-
|
2017.280 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RECUPERO SALME ACCIDENTATE |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
-
|
2017.277 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z011DECD92 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ON-LINE "GEO PARTECIPATION" E DEL "S.I.T. URBANISTICO" PER L'ANNO 2017 - DETERMINA DI IMPEGNO (DIGITECNO SNC) |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.300,00
|
€.1.300,00 |
-
|
2017.275 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
ACIAM SPA
P.iva: 90012310661
ACIAM SPA
P.iva: 01361940669 |
ACIAM SPA
P.iva: 90012310661
ACIAM SPA
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
16/10/2017 Data termine: 15/07/2018 |
€.52.212,23
|
€.54.747,87 |
SERVIZI
|
2017.274 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.909,99 |
-
|
2017.273 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.789,29 |
-
|
2017.272 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
|
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.20.902,07 |
-
|
2017.271 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA EX CASA PARROCCHIALE-APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. - CIG. ZF61CC9BB5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.B.A.CRANE SRL |
I.B.A. CRANE SRL
P.iva: 01764520670 |
I.B.A. CRANE SRL
P.iva: 01764520670 |
Data inizio:
31/07/2017 Data termine: 22/09/2017 |
€.38.007,52
|
€.38.007,52 |
-
|
2017.270 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DI ACQUISTO N. 13 - FATTURE FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ARTSANA |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134
ARTSANA S.P.A.
P.iva: 00227010139 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134
ARTSANA S.P.A.
P.iva: 00227010139 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.853,33 |
-
|
2017.262 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZA11FC24ED AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 12 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/08/2017 Data termine: 31/08/2017 |
€.1.506,33
|
€.1.330,39 |
-
|
2017.261 | ||
| AMMINISTRATIVO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.800,00 |
-
|
2017.255 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CUP J17B14000490002 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZOINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITÀ CASE DI BONAVENTURA |
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01358500682 |
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01358500682 |
Data inizio:
Data termine: |
€.246.274,99
|
€.130.173,27 |
-
|
2017.250 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PARAFARMACI PER FARMACIA COMUNALE |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
03/08/2017 Data termine: 03/08/2017 |
€.1.107,52
|
€.968,44 |
-
|
2017.235 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI NON REPERIBILI PRESSO SOFARMA |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
03/07/2017 Data termine: 31/07/2017 |
€.1.096,23
|
€.969,20 |
-
|
2017.230 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO SCUOLA PAGLIARE - SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LAVORI PRINCIPALI E LAVORI COMPLEMENTARI - ING. FRANCO PORRINI |
PORRINI
FRANCO
|
PORRINI
FRANCO
|
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.33.247,17
|
€.33.247,17 |
SERVIZI
|
2017.220 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO SCUOLA PAGLIARE - SERVIZI DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE ING. GIANCARLO FERRARA |
FERRARA GIANCARLO
P.iva: 01004850671 |
FERRARA GIANCARLO
P.iva: 01004850671 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.1.040,00
|
€.1.040,00 |
SERVIZI
|
2017.219 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZD41EA6188 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 CON BONUS ORE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO TINN SRL |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.13.185,00
|
€.13.185,00 |
-
|
2017.215 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z5E1F46602 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI MEDICINALI CER 20.01.32 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva: 01734620766 |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva: 01734620766 |
Data inizio:
07/07/2017 Data termine: 14/07/2018 |
€.400,00
|
€.399,27 |
-
|
2017.204 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z211F46446 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M. CONSORZIO |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
Data inizio:
07/07/2017 Data termine: 14/07/2018 |
€.2.160,00
|
€.2.094,00 |
-
|
2017.203 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI DITTA PFIZER |
PFIZER SRL
P.iva: 02774840595 |
PFIZER SRL
P.iva: 02774840595 |
Data inizio:
01/06/2017 Data termine: 30/06/2017 |
€.648,84
|
€.589,85 |
-
|
2017.197 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N.8 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/06/2017 Data termine: 30/06/2017 |
€.630,49
|
€.545,90 |
-
|
2017.196 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' MOTORIA ESTIVA 2017 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO - |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.060,00 |
-
|
2017.170 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CALCOLO COMMERCIALE IRAP |
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
Data inizio:
12/06/2017 Data termine: 03/07/2017 |
€.793,00
|
€.650,00 |
-
|
2017.153 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO GEOMETRA DICEMBR 2016 GIUGNO 2017- LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2017 |
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
01/04/2017 Data termine: 30/04/2017 |
€.1.135,63
|
€.3.677,85 |
-
|
2017.149 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI NON DISPONIBILI PRESSO DITTA AFFIDATARIA |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.527,49
|
€.527,49 |
SERVIZI
|
2017.145 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP: J16J16001220006 - CIG ZD81EC917A - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA PER SISTEMAZIONE AREA LUDICA ESTERNA MICRONIDO- DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN ARREDA |
GREEN ARREDA SRL
P.iva: 02388410694 |
GREEN ARREDA SRL
P.iva: 02388410694 |
Data inizio:
26/05/2017 Data termine: |
€.1.753,00
|
€.1.753,00 |
-
|
2017.143 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLONIA ESTIVA MARINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA A MINORI - IMPEGNO DI SPESA - |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.898,08 |
-
|
2017.140 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP:J16J16001220006 - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA INTERNO - DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA FULMINIS SRL SOCIETA' UNIPESONALE |
FULMINIS S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
P.iva: 01933970673 |
FULMINIS S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
P.iva: 01933970673 |
Data inizio:
25/05/2017 Data termine: |
€.2.793,29
|
€.2.793,29 |
SERVIZI
|
2017.139 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z911EB8A34 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO (VERDESSENZA SRL) |
VERDESSENZA SRLS
P.iva: 02253370445 |
VERDESSENZA SRLS
P.iva: 02253370445 |
Data inizio:
25/05/2017 Data termine: |
€.7.680,00
|
€.7.680,00 |
-
|
2017.135 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLONIA ESTIVA MARINA - IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ALBERGHIERA |
LIDO ARAGOSTA DI CIMINA' DOMENICO & C. S.A.S
P.iva: 00722320678 |
LIDO ARAGOSTA DI CIMINA' DOMENICO & C. S.A.S
P.iva: 00722320678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.864,00 |
-
|
2017.130 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DITTA BIZZARRI LINO & C. SAS ( CIG. ZC81EADBCC) |
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva: 00591750674 |
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva: 00591750674 |
Data inizio:
Data termine: |
€.900,00
|
€.317,37 |
-
|
2017.128 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA ( DITTA CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLIO CLAUDIO) |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.1.800,00
|
€.938,87 |
FORNITURE
|
2017.127 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO - ASSISTENZA AGLI UTENTI |
COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.
P.iva: 01562290674 |
COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.
P.iva: 01562290674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.809,52 |
-
|
2017.126 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO - ASSISTENZA AGLI UTENTI |
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva: 00613230671 |
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva: 00613230671 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.392,73 |
-
|
2017.125 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO E ASSISTENZA AGLI UTENTI - |
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva: 01728790401 |
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva: 01728790401 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.530,91 |
-
|
2017.124 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SOFTWARE TARI ANNO 2017 |
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.939,80
|
€.1.590,00 |
-
|
2017.122 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PARAFARMACI DITTA PERFETTI NON REPERIBILI PRESSO AGGIUDICATARIO DI GARA |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
01/03/2017 Data termine: 31/05/2017 |
€.226,68
|
€.185,80 |
-
|
2017.121 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PARAFARMACI PRESSO DITTA PERFETTI NON DISPONIBILI PRESSO L'AGGIUDICATARIO DI GARE DITTA SOFARMA MORRA |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
01/05/2017 Data termine: 31/05/2017 |
€.322,97
|
€.279,28 |
-
|
2017.120 |
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