| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z211F46446 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 – DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M. CONSORZIO |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
Data inizio:
07/07/2017 Data termine: 14/07/2018 |
€.2.160,00
|
€.2.094,00 |
-
|
2017.203 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI DITTA PFIZER |
PFIZER SRL
P.iva: 02774840595 |
PFIZER SRL
P.iva: 02774840595 |
Data inizio:
01/06/2017 Data termine: 30/06/2017 |
€.648,84
|
€.589,85 |
-
|
2017.197 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N.8 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/06/2017 Data termine: 30/06/2017 |
€.630,49
|
€.545,90 |
-
|
2017.196 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' MOTORIA ESTIVA 2017 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO - |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.060,00 |
-
|
2017.170 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CALCOLO COMMERCIALE IRAP |
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
Data inizio:
12/06/2017 Data termine: 03/07/2017 |
€.793,00
|
€.650,00 |
-
|
2017.153 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO GEOMETRA DICEMBR 2016 GIUGNO 2017- LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2017 |
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
01/04/2017 Data termine: 30/04/2017 |
€.1.135,63
|
€.3.677,85 |
-
|
2017.149 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI NON DISPONIBILI PRESSO DITTA AFFIDATARIA |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.527,49
|
€.527,49 |
SERVIZI
|
2017.145 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP: J16J16001220006 - CIG ZD81EC917A - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA PER SISTEMAZIONE AREA LUDICA ESTERNA MICRONIDO- DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN ARREDA |
GREEN ARREDA SRL
P.iva: 02388410694 |
GREEN ARREDA SRL
P.iva: 02388410694 |
Data inizio:
26/05/2017 Data termine: |
€.1.753,00
|
€.1.753,00 |
-
|
2017.143 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLONIA ESTIVA MARINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA A MINORI - IMPEGNO DI SPESA - |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.898,08 |
-
|
2017.140 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP:J16J16001220006 - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA INTERNO - DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA FULMINIS SRL SOCIETA' UNIPESONALE |
FULMINIS S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
P.iva: 01933970673 |
FULMINIS S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
P.iva: 01933970673 |
Data inizio:
25/05/2017 Data termine: |
€.2.793,29
|
€.2.793,29 |
SERVIZI
|
2017.139 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z911EB8A34 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO (VERDESSENZA SRL) |
VERDESSENZA SRLS
P.iva: 02253370445 |
VERDESSENZA SRLS
P.iva: 02253370445 |
Data inizio:
25/05/2017 Data termine: |
€.7.680,00
|
€.7.680,00 |
-
|
2017.135 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLONIA ESTIVA MARINA - IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ALBERGHIERA |
LIDO ARAGOSTA DI CIMINA' DOMENICO & C. S.A.S
P.iva: 00722320678 |
LIDO ARAGOSTA DI CIMINA' DOMENICO & C. S.A.S
P.iva: 00722320678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.864,00 |
-
|
2017.130 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DITTA BIZZARRI LINO & C. SAS ( CIG. ZC81EADBCC) |
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva: 00591750674 |
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva: 00591750674 |
Data inizio:
Data termine: |
€.900,00
|
€.317,37 |
-
|
2017.128 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA ( DITTA CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLIO CLAUDIO) |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.1.800,00
|
€.938,87 |
FORNITURE
|
2017.127 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO - ASSISTENZA AGLI UTENTI |
COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.
P.iva: 01562290674 |
COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.
P.iva: 01562290674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.809,52 |
-
|
2017.126 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO - ASSISTENZA AGLI UTENTI |
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva: 00613230671 |
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva: 00613230671 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.392,73 |
-
|
2017.125 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO E ASSISTENZA AGLI UTENTI - |
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva: 01728790401 |
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva: 01728790401 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.530,91 |
-
|
2017.124 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SOFTWARE TARI ANNO 2017 |
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.939,80
|
€.1.590,00 |
-
|
2017.122 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PARAFARMACI DITTA PERFETTI NON REPERIBILI PRESSO AGGIUDICATARIO DI GARA |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
01/03/2017 Data termine: 31/05/2017 |
€.226,68
|
€.185,80 |
-
|
2017.121 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PARAFARMACI PRESSO DITTA PERFETTI NON DISPONIBILI PRESSO L'AGGIUDICATARIO DI GARE DITTA SOFARMA MORRA |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
01/05/2017 Data termine: 31/05/2017 |
€.322,97
|
€.279,28 |
-
|
2017.120 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z1B1E4A5E9 - MEPA REDAZIONE INVENTARIO - RICOGNIZIONE FISICA STRAORDINARIA CON ETICHETTATURA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW UTILITY SERVICE ITALIA |
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva: 02738390737 |
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva: 02738390737 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.100,00
|
€.2.486,00 |
-
|
2017.118 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP:J16J16001220006 - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA PRATO IN ZOLLA PER AREA LUDICA ESTERNA - DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITA VERDE SNC - CIG: Z6B1E2F77A |
VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva: 01507060679 |
VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva: 01507060679 |
Data inizio:
12/05/2017 Data termine: |
€.2.200,00
|
€.2.200,00 |
SERVIZI
|
2017.114 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( AFFIDAMENTO TRIENNIO 2016/2018) SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017 |
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva: 02738390737 |
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva: 02738390737 |
Data inizio:
Data termine: |
€.908,90
|
€.745,00 |
-
|
2017.111 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z091E88E0A ACQUISTO FARMACI IRREPERIBILI |
PHARMAIDEA SRL
P.iva: 03542760172 |
PHARMAIDEA SRL
P.iva: 03542760172 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.102,64
|
€.102,61 |
-
|
2017.109 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE COMPLESSE (RUSPISTA ESCAVATORISTA) |
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva: 13343690155 |
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva: 13343690155 |
Data inizio:
02/05/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.12.092,41
|
€.12.092,41 |
SERVIZI
|
2017.93 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZA21E62D3A - INTERVENTO AMNUTENTIVO PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TRATTI DELLA RECINZIONE ESTERNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MALVONE SRL |
EDIL MALVONE S.R.L.
P.iva: 01761210671 |
EDIL MALVONE S.R.L.
P.iva: 01761210671 |
Data inizio:
27/04/2017 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.3.000,00 |
-
|
2017.92 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP:J16J16001220006 - CIG: Z4B1E56450 - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURE DI TENDA DA SOLE PER MICRONIDO- DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA TENDE SAS |
LINEA TENDE SAS
P.iva: 01437240672 |
LINEA TENDE SAS
P.iva: 01437240672 |
Data inizio:
24/04/2017 Data termine: |
€.2.890,00
|
€.2.890,00 |
-
|
2017.91 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z361E31455 - FORNITURA DI PANNELLI DI RECINZIONE ED ACCESSORI PER AREA LUDICA ESTERNA "MICRONIDO" - DETERMINA DI IMPEGNO (GREEN ARREDA SRL) |
GREEN ARREDA SRL
P.iva: 02388410694 |
GREEN ARREDA SRL
P.iva: 02388410694 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.975,00 |
-
|
2017.90 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BIENNALE DI FOTOCOPIATRICE-SCANNER FAX - DITTA 4D ELETTRONICA - CIG N. Z831E5049D |
4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva: 01342590682 |
4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva: 01342590682 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.610,00
|
€.500,00 |
-
|
2017.83 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z831E38154 - FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE LUDICHE PER MICRONIDO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO GIODICARET SRL" |
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva: 04715400729 |
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva: 04715400729 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.188,01
|
€.4.826,75 |
-
|
2017.82 |
vista da 61 a 90 di 104 elementi
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