GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPSOL ITALIA SPA - |
|
|
REPSOL ITALIA SPA P.iva:
00151550340
|
REPSOL ITALIA SPA P.iva:
00151550340
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.132,75
|
-
|
2015.41 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CLIK PIRAMIDE - IMPGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C. P.iva:
01711860674
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C. P.iva:
01711860674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.312,82
|
-
|
2015.40 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PIANTINE PER CIMITERO COMUNALE-LIQUID. FATT. DITTA VIVAI DI PASQUALE CIG: ZCF118498D |
|
|
VIVAI DI PASQUALE DI DI PASQUALE DOTT. GAETANO P.iva:
00675620678
|
VIVAI DI PASQUALE DI DI PASQUALE DOTT. GAETANO P.iva:
00675620678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
|
2015.39 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA/RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE LAURETIS PASQUALE - |
|
|
DE LAURETIS PASQUALE P.iva:
00165150673
|
DE LAURETIS PASQUALE P.iva:
00165150673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.63,77
|
-
|
2015.38 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZD4129210A- MEPA: FORNITURA SCALA CIMITERIALE- LIQUID. FATTURA DITTA FARAONE INDUSTRIE SPA |
|
|
FARAONE INDUSTRIE SPA P.iva:
00732060678
|
FARAONE INDUSTRIE SPA P.iva:
00732060678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.584,00
|
-
|
2015.37 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA MYO LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURTA MEMOFAX 2. SEMESTRE 2015 |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.180,00
|
-
|
2015.36 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SALDO FATT. N. 322 DEL 30/10/2015 |
|
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO GIUS EPPE P.iva:
01565450689
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO GIUS EPPE P.iva:
01565450689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.250,00
|
-
|
2015.35 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO SALMA ACCIDENDATA IN DATA 28.04.2014 - SALDO FATT. N. 45 DEL 02/05/2014 |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC P.iva:
01512860675
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC P.iva:
01512860675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.655,74
|
-
|
2015.34 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PRESUNTIVO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ANNO 2014 DITTE VARIE E SO.FARMA.MORRA |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.553,63
|
-
|
2015.33 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI - AFFIDAMENTO P.D.G. ABRUZZO CAR -IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
P.D.G. S.R.L. ABRUZZO CAR P.iva:
01448860674
MOSCIANO TRUCK SRLS P.iva:
01932080672
|
P.D.G. S.R.L. ABRUZZO CAR P.iva:
01448860674
MOSCIANO TRUCK SRLS P.iva:
01932080672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.425,14
|
-
|
2015.32 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SOFTWARE TARI ANNO 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOLEM ICT |
|
|
GOLEM LAZIO SRL P.iva:
11174001005
|
GOLEM LAZIO SRL P.iva:
11174001005
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.520,00
|
-
|
2015.31 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.10.2015 |
|
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C. P.iva:
01711860674
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C. P.iva:
01711860674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.137,03
|
-
|
2015.30 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZDB126AE72-SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE-DITTA OFFICINA MECCANICAPROIETTO |
|
|
PROIETTO GIACOMO P.iva:
00827570672
|
PROIETTO GIACOMO P.iva:
00827570672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.708,00
|
-
|
2015.29 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ABBANAMENTO ANCITEL CIG ZE11280158 |
|
|
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA P.iva:
00907501001
ANCITEL S.P.A. P.iva:
01718201005
|
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA P.iva:
00907501001
ANCITEL S.P.A. P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.208,28
|
-
|
2015.28 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZE51291CCC- FORNITURA SALE PER DISGELO- LIQUIDAZIONE DITTA BOCCI VIVAI |
|
|
BOCCI VIVAI GROUP P.iva:
01772690549
|
BOCCI VIVAI GROUP P.iva:
01772690549
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.614,00
|
-
|
2015.27 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA SUGLI IMMOBILI COMUNALI-LIQUID.FATT DITTA PLASTICA VOMANO 2 |
|
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. P.iva:
01606620670
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. P.iva:
01606620670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.302,28
|
-
|
2015.26 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 23.08.2015 AL 22.11.2015 |
|
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA P.iva:
02973040963
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA P.iva:
02973040963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.894,08
|
-
|
2015.25 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE PARTI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA DITTA F.LLI MOSCIANESE - |
|
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C P.iva:
00081600678
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C P.iva:
00081600678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.168,82
|
-
|
2015.24 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- FT. TELEFONIA FISSA LINEA DATA SCUOLA 4.BIMESTRE 2015 - FATT. N. 8P00166884 DEL 05/06/2015 |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.935,33
|
-
|
2015.23 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITA' MOTORIA ESTIVA 2015 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - LIQ. FATTURA DITTA DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL - |
|
|
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL P.iva:
01894860673
|
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL P.iva:
01894860673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.790,91
|
-
|
2015.22 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_15 DEL 06.10.2015 |
|
|
BIZZARRI LINO & C. SAS P.iva:
00591750674
|
BIZZARRI LINO & C. SAS P.iva:
00591750674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.425,60
|
-
|
2015.21 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FT.DIC E CONG.OTT/NOV 14-VIA CARRIERA - FATT. N. E000155433 DEL 25/05/2015 |
|
|
GALA S.P.A. P.iva:
06832931007
|
GALA S.P.A. P.iva:
06832931007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.74.643,13
|
-
|
2015.20 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZF214EA10D - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A. ZUCCARINI DISNFESTAZIONI |
|
|
ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONI P.iva:
01721140679
|
ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONI P.iva:
01721140679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.300,00
|
-
|
2015.19 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZF215AC03C - MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.006,00
|
-
|
2015.18 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZF71291EB5-ADESIONE SERVIZIO PER PROGETTO ARMINIZZAZIONE CONTABILE-LIQU.DITTA TINN |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.575,00
|
-
|
2015.17 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FARMACIA COMUNALE SCADENZA LUGLIO 2015 |
|
|
FARMECO SRL P.iva:
02097730689
|
FARMECO SRL P.iva:
02097730689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.195,32
|
-
|
2015.16 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SCADENZA NOVEMBRE 201523 |
|
|
GIULIANI S.p.A. P.iva:
00752450155
|
GIULIANI S.p.A. P.iva:
00752450155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.699,72
|
-
|
2015.15 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI - SALDO FATTURA N. 247 DEL 26.01.2015 |
|
|
P.D.G. S.R.L. ABRUZZO CAR P.iva:
01448860674
|
P.D.G. S.R.L. ABRUZZO CAR P.iva:
01448860674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.57,64
|
-
|
2015.14 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO CIVICO |
|
|
V.G.E. ASCENSORI SRL P.iva:
00342120441
|
V.G.E. ASCENSORI SRL P.iva:
00342120441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
|
2015.13 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARE TERMICO DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
|
MASIERO ALDO P.iva:
00973640675
|
MASIERO ALDO P.iva:
00973640675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.632,00
|
-
|
2015.12 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA RIPARAZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA - IMPR.EGNO DI SPESA |
|
|
CONCETTO GIACOMO P.iva:
00545290678
|
CONCETTO GIACOMO P.iva:
00545290678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.061,18
|
-
|
2015.10 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CARLO NICOLA |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.565,00
|
-
|
2015.9 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.55.770,58
|
-
|
2015.6 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACIA COMUNALE LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2015 |
|
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO P.iva:
13343690155
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO P.iva:
13343690155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.451,11
|
-
|
2015.5 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VETRATE PER PENSILINE ATTESA BUS |
|
|
VETRERIA ART VETRO DI DI PIETRO NISITO P.iva:
01462970672
|
VETRERIA ART VETRO DI DI PIETRO NISITO P.iva:
01462970672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
-
|
2015.3 |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO SVILUPPO LOCALE |
|
|
ITACA, Agenzia per lo Sviluppo Locale P.iva:
01499600672
|
ITACA, Agenzia per lo Sviluppo Locale P.iva:
01499600672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.688,52
|
-
|
2015.2 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA N.2 CORONE D'ALLORO IN ONORE DEI CADUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO SERVIZI DI DI FURIA DOMENICO S.N.C. |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC P.iva:
01512860675
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC P.iva:
01512860675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.160,00
|
-
|
2015.1 |