| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZBE1B67931 - Fornitura porfido a correre per sistemazione pavimentazione piazza Duca deglia Abruzzi in amminstrazione diretta - Determina a contrarre - Affidamento ditta Edilizia Piergallini. |
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EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
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EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
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Data inizio:
Data termine:
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€.870,00
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2015.299 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z4E1B5C112 - Realizzazione percorso di accesso Micronido - Determina liquidazione (EDIL MALVONE) |
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EDIL MALVONE S.R.L.
P.iva:
01761210671
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EDIL MALVONE S.R.L.
P.iva:
01761210671
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Data inizio:
Data termine:
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€.954,00
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2015.298 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG: Z2E1B1A14E - SERVIZIO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE TRIENNALE ASCENSORE E SERVOSCALA - RdO MePA - Determina a Contrarre - Affidamento alla ditta VGE ASCENSORI srl |
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V.G.E. ASCENSORI SRL
P.iva:
00342120441
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V.G.E. ASCENSORI SRL
P.iva:
00342120441
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.027,66
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2015.297 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z3D1B221DE - Affidamento piccoli lavori da fabbro presso edifici scolastici - Determina a contrarre - Affidamento alla ditta De Lauretiis srl |
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DE LAURETIS S.R.L.
P.iva:
00640720678
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DE LAURETIS S.R.L.
P.iva:
00640720678
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.454,15
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2015.291 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lavori di Completamento depolverizzazione S.C. Fonte Doti - Approvazione Stato Finale - C.R.E. - Relazione Acclarante - Liquidazione Fattura a saldo alla ditta C.B.V. srl - Approvazione e Liquidazione Parcella al geom. Di Domenicantonio Andrea |
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.680,22
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2015.288 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z7A1B1DA11 - Servizio verifica triennale dei presidi antincendio edifici comunali - Determina liquidazione (OPI SRL) |
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O.P.I. S.R.L.
P.iva:
01075450443
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O.P.I. S.R.L.
P.iva:
01075450443
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.250,80
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2015.286 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z781B105BF - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI TRATTI DI STARDE COMUNALI IN ASFALTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.B.V. |
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CONGL.BITUM.VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL
P.iva:
00078360674
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CONGL.BITUM.VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL
P.iva:
00078360674
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Data inizio:
Data termine:
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€.10.432,23
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2015.284 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZDD1ACDAC4 - MEPA ASSISTENZA SOFTWARE SUE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGITECNO |
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DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
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DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.110,00
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2015.277 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z221ADEBEB : MEPA-FORNITURA ASFALTO A FREDDO KALTASPHALT - Liquidazione Fattura DITTA BETON ASFALTI |
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BETON ASFALTI SRL
P.iva:
01265960227
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BETON ASFALTI SRL
P.iva:
01265960227
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.750,00
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2015.276 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z311AC1760 -Manutenzione ordinaria impianto idraulico presso locale tecnico campo sportivo - Liquidazione Fattura alla Ditta Ecotermoenergie- |
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MASIERO ALDO
P.iva:
00973640675
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MASIERO ALDO
P.iva:
00973640675
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.108,00
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2015.263 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z611AC14A0 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI-AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO PORTALE GSE E REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ENEL - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALL'ING. BONTEMPO CAMILLO |
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.000,00
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2015.262 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA LASTRE IN CLS CHIUSURA LOCULI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S. GLI ANGELI SNC |
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CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SNC
P.iva:
01432030672
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CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SNC
P.iva:
01432030672
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.000,00
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2015.258 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG Z591963BD6- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SRL |
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ELETTRO S.R.L.
P.iva:
01463520443
ELETTRO CENTER
P.iva:
01694480698
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ELETTRO S.R.L.
P.iva:
01463520443
ELETTRO CENTER
P.iva:
01694480698
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Data inizio:
Data termine:
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€.11.816,89
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2015.253 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI "COSTRUZIONE N. 128+24 LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE" PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AFDT SRL , RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET. 188/2014 E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. |
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A.F.D.T SRL
P.iva:
01559020670
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A.F.D.T SRL
P.iva:
01559020670
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Data inizio:
Data termine:
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€.130.964,76
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2015.248 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO INVENTARI E REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTANEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL |
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.723,34
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2015.243 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECNOMICO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL - A MEZZO MEPA - IMEPGNO DI SPESA ANNO 2016 |
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.745,00
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2015.238 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO TRIENNALE A MEMOWEB CON LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI - IMEPGNO DI SPESA ANNO 2016 |
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.365,00
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2015.229 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA TARI ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA - DITTA GOLEM ICT |
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GOLEM LAZIO SRL
P.iva:
11174001005
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GOLEM LAZIO SRL
P.iva:
11174001005
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.550,00
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2015.228 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO DATI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. DITTA PRIEM CONSULTING SRL ( DR. PETRUCCI) |
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PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
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PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.100,00
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2015.227 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE HP LJ UFFICIO ANAGRAFE DALLA DITTA MYO SRL |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
Data termine:
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€.105,76
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2015.222 |