| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z611AC14A0 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI-AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO PORTALE GSE E REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ENEL - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALL'ING. BONTEMPO CAMILLO |
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.000,00
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-
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2015.262 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA LASTRE IN CLS CHIUSURA LOCULI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S. GLI ANGELI SNC |
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CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SNC
P.iva:
01432030672
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CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SNC
P.iva:
01432030672
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.000,00
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-
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2015.258 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG Z591963BD6- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SRL |
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ELETTRO S.R.L.
P.iva:
01463520443
ELETTRO CENTER
P.iva:
01694480698
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ELETTRO S.R.L.
P.iva:
01463520443
ELETTRO CENTER
P.iva:
01694480698
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Data inizio:
Data termine:
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€.11.816,89
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-
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2015.253 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI "COSTRUZIONE N. 128+24 LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE" PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AFDT SRL , RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET. 188/2014 E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. |
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A.F.D.T SRL
P.iva:
01559020670
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A.F.D.T SRL
P.iva:
01559020670
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Data inizio:
Data termine:
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€.130.964,76
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-
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2015.248 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO INVENTARI E REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTANEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL |
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.723,34
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-
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2015.243 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECNOMICO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL - A MEZZO MEPA - IMEPGNO DI SPESA ANNO 2016 |
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.745,00
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-
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2015.238 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO TRIENNALE A MEMOWEB CON LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI - IMEPGNO DI SPESA ANNO 2016 |
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.365,00
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-
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2015.229 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA TARI ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA - DITTA GOLEM ICT |
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GOLEM LAZIO SRL
P.iva:
11174001005
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GOLEM LAZIO SRL
P.iva:
11174001005
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.550,00
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-
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2015.228 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO DATI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. DITTA PRIEM CONSULTING SRL ( DR. PETRUCCI) |
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PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.100,00
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-
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2015.227 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE HP LJ UFFICIO ANAGRAFE DALLA DITTA MYO SRL |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.105,76
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-
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2015.222 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO DA MEPA- ORDINE N. 2756597 PER FORNITURA FALDONI, RACCOGLITORI FATTURE, CARTA PER FOTOCOPIATRICI ALLA DA DITTA TECNOLINA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI |
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TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
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TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.715,92
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-
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2015.221 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MODELLO WC5875V F DELLA DITTA XEROX SPA PER MESI 60 DA CONVENZIONE CONSIP ( MARZO 2016/FEBBRAIO 2021) |
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XEROX S.P.A.
P.iva:
00747880151
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XEROX S.P.A.
P.iva:
00747880151
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.528,80
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-
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2015.214 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI XEROX MODELLO WC7845V F DA CONVENZIONE CONSIP - PER LA DURATA DI 60 MESI - IMPEGNO PER L'ANNO 2016 PARI AD . 1.117,19 IVA ESCLUSA. |
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XEROX S.P.A.
P.iva:
00747880151
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XEROX S.P.A.
P.iva:
00747880151
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.364,00
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€.1.737,31
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-
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2015.213 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4400I DA CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 23.08.2014 AL 22.11.2014 |
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KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
P.iva:
02973040963
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
P.iva:
02973040963
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.223,52
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-
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2015.201 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: 4822236B06 SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA-LIQUID.FATT. GENNAIO-FEBBRAIO TAC ECOLOGICA |
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TAC ECOLOGICA SRL
P.iva:
01792130609
|
TAC ECOLOGICA SRL
P.iva:
01792130609
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.840.773,14
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-
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2015.200 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCO ESTINTORI ANNO 2014 -SALDO - FT. MANUTENZ ESTINTORI SCUOLE - FATT. N. 5001/V2 DEL 23/12/2014 |
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ESTINTORI BOSICA S.R.L.
P.iva:
00826410672
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ESTINTORI BOSICA S.R.L.
P.iva:
00826410672
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.65,00
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-
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2015.199 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZB50CF9335-LAVORI DI REALIZZAZIONE MICRO-NIDO NELLA F.NE PAGLIARE LIQUID.FATT.ING.CAPONI PAOLO |
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POINT COSTRUZIONI DI DI ANTONI O GEOM.FILIPPO
P.iva:
01526770670
|
POINT COSTRUZIONI DI DI ANTONI O GEOM.FILIPPO
P.iva:
01526770670
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.030,01
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-
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2015.198 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQ. FATTURA DITTA PAP SRL - MESE NOVEMBRE |
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PAP S.R.L.
P.iva:
00289790677
|
PAP S.R.L.
P.iva:
00289790677
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.777,51
|
-
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2015.197 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMIUNALE SOFARMA MORRA SCADENZA GENNAIO 2015 |
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.314,84
|
-
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2015.196 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMIUNALE SOFARMA MORRA SCADENZA GENNAIO 2015 |
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.287,92
|
-
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2015.195 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: 5774435E7E- SERVIZIO GESTIONE R.U.B.-LIQUID. FATT. GENNAIO-FEBBRAIO DITTA ACIAM |
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|
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva:
97584460584
ACIAM SPA
P.iva:
01361940669
|
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva:
97584460584
ACIAM SPA
P.iva:
01361940669
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.66.042,09
|
-
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2015.194 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE SCADENZA SETTEMBRE 2015 |
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ASTRAZENECA
P.iva:
00735390155
|
ASTRAZENECA
P.iva:
00735390155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.44,61
|
-
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2015.193 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX W5775 PERIODO DAL 01.07.2015/30.09.2015 SALDO FT. N. 15047773 DEL 25.09.2015 |
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|
XEROXITALIA RENTAL SERVICE
P.iva:
04763060961
|
XEROXITALIA RENTAL SERVICE
P.iva:
04763060961
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.392,40
|
-
|
2015.192 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE DITTE VARIE SCADENZA MARZO 2015 |
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|
SAEDI SRL
P.iva:
01518050602
|
SAEDI SRL
P.iva:
01518050602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.597,00
|
-
|
2015.191 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FARMACIA COMUNALE SCADENZA APRILE 2015 |
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MIRAPHARMA SRL
P.iva:
03620891006
|
MIRAPHARMA SRL
P.iva:
03620891006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.357,60
|
-
|
2015.190 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA N. 38395 DEL 30/09/2015 |
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|
SOFAR SPA
P.iva:
03428610152
|
SOFAR SPA
P.iva:
03428610152
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.207,98
|
-
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2015.189 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE COMIFAR E VARIE FARMACIA COMUNALE SCADENZA FEBBRAIO 2015 N. V15-014887 /2015 |
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|
PHARMAIDEA SRL
P.iva:
03542760172
|
PHARMAIDEA SRL
P.iva:
03542760172
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.133,78
|
-
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2015.188 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTE VARIE SCADENZA AGOSTO 2015 |
|
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva:
00996740676
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva:
00996740676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.261,92
|
-
|
2015.187 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE SCADENZA SETTEMBRE 2015 |
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NOVARTIS FARMA SPA
P.iva:
02385200122
|
NOVARTIS FARMA SPA
P.iva:
02385200122
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.721,14
|
-
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2015.186 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE DITTE VARIE SCADENZA MARZO 2015 FT.N. 2418 DEL 28/01/2015 |
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|
FEDERFARMA.CO SPA
P.iva:
12480880157
|
FEDERFARMA.CO SPA
P.iva:
12480880157
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.204,58
|
-
|
2015.185 |