Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - |
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.816,36 |
-
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2014.206 | ||
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - |
|
O.I.M.A.I. SRL
P.iva: 00206080673
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva: 01720380672
AUTOSERVIZIO M.C. DI MARINI E CIANCAIONE S.N.C.
P.iva: 00796490670 |
O.I.M.A.I. SRL
P.iva: 00206080673
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva: 01720380672
AUTOSERVIZIO M.C. DI MARINI E CIANCAIONE S.N.C.
P.iva: 00796490670 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.269,92 |
-
|
2014.203 | |
AMMINISTRATIVO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (BANCHI E GIOCO COMPONIBILE DA ESTERNO) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - |
VASTARREDO SRL
P.iva: 02029130693 |
VASTARREDO SRL
P.iva: 02029130693 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.172,00 |
-
|
2014.199 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA APPENDIABITI PLESSI SCOLASTICI DI MORRO D'ORO (TE) - IMPEGNO DI SPESA - |
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva: 04715400729 |
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva: 04715400729 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.225,41 |
-
|
2014.194 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NATALE NELLE SCUOLE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO - |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.183,77 |
-
|
2014.192 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE MODELLO IVECO DAILY - IMPEGNO DI SPESA - |
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva: 01720380672 |
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva: 01720380672 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.194,59 |
-
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2014.184 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE 2017 - REGISTRI E CARTELLINE ATTI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.331,20 |
-
|
2014.181 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI |
PROIETTO GIACOMO
P.iva: 00827570672 |
PROIETTO GIACOMO
P.iva: 00827570672 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.303,00 |
-
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2014.175 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO - |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.819,00 |
-
|
2014.172 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SPECCHI PARABOLICI PER LA SICUREZZA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO - |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.125,00 |
-
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2014.169 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RIPARAZIONE MACCHINA MOVIMENTO TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONCETTO GIACOMO - |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.160,00 |
-
|
2014.167 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA I GIRASOLI - |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.761,90 |
-
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2014.160 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAPUANI VIAGGI SRL / STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL ARISTON - |
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva: 00613230671 |
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva: 00613230671 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.392,73 |
-
|
2014.159 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAPUANI VIAGGI SRL / STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL ARISTON - |
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva: 01728790401 |
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva: 01728790401 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.13.101,81 |
-
|
2014.158 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUPERTGOMME - |
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.559,18 |
-
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2014.157 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RIPARAZIONE MACCHINA MOVIMENTO TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONCETTO GIACOMO - |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.440,00 |
-
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2014.154 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA - |
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva: 01894860673 |
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva: 01894860673 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.690,91 |
-
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2014.153 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLONIA ESTIVA MONTANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA STRUTTURA ALBERGHIERA HOEL RESIDENCE CLUB PRIMULA - |
PRIMULA SRL
P.iva: 01756660666 |
PRIMULA SRL
P.iva: 01756660666 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.415,45 |
-
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2014.151 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RIPARAZIONE TAPPEZZERIA SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANGELO BATTESTINI - |
BATTESTINI
ANGELO
|
BATTESTINI
ANGELO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.020,00 |
-
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2014.150 | ||
AMMINISTRATIVO | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASA ALBERGO PER CANI ALBANI MARIA S.A.S.- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBREDICEMBRE - |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.466,16 |
-
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2014.149 |
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