| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI STABILIZZATO DI CAVA PER SERVIZIO MANUTENTIVO CIG Z2F3C211C0 |
ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l.
P.iva: 01720180684 |
ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l.
P.iva: 01720180684 |
Data inizio:
04/08/2023 Data termine: 04/09/2023 |
€.1.665,00
|
€.1.663,20 |
FORNITURE
|
2023.229 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO ALLA MAR APPALTI SRL |
MAR APPALTI SRL
P.iva: 01591590672 |
MAR APPALTI SRL
P.iva: 01591590672 |
Data inizio:
04/08/2023 Data termine: |
€.4.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.228 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE- SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALEPNRR M2C4-2.2-(ART.1 C29 L.160/2019-ANNUALITA 2023-2024) CUP J14J22000760006 CIG 9938005D27 |
M&R S.r.l.
P.iva: 02755030794 |
M&R S.r.l.
P.iva: 02755030794 |
Data inizio:
31/07/2023 Data termine: |
€.7.610,02
|
€.3.165,76 |
SERVIZI
|
2023.226 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI BUSTE FINESTRATE INTESTATE FORMATO 11X23 |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
26/07/2023 Data termine: 26/08/2023 |
€.153,96
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.222 | ||
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
21/07/2023 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.218 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI QUI IN ABRUZZO |
DE SIENA EDITION SAS
P.iva: 01884150689 |
DE SIENA EDITION SAS
P.iva: 01884150689 |
Data inizio:
19/07/2023 Data termine: |
|
€.1.750,00 |
FORNITURE
|
2023.212 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLO IVECO TARGA |
RENZITTI FRANCESCO
P.iva: 01984050672 |
Data inizio:
18/07/2023 Data termine: 18/07/2023 |
|
€.195,00 |
SERVIZI
|
2023.211 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTEMEDIA PER SERVIZIO CALCOLO IMU 2023 |
ARTEMEDIA SRL
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA SRL
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
30/06/2023 Data termine: 31/07/2023 |
€.216,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.210 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER I SINGOLI DIPENDENTI - DOMINIO COMUNEMORRODORO.IT |
ARUBA S.P.A
P.iva: 01573850516 |
ARUBA S.P.A
P.iva: 01573850516 |
Data inizio:
10/07/2023 Data termine: 10/07/2024 |
€.56,98
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.206 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI RESIDENTI ATTIVITA' MOTORIA |
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva: 01894860673 |
Data inizio:
07/07/2023 Data termine: |
|
€.981,82 |
SERVIZI
|
2023.205 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
07/07/2023 Data termine: |
|
€.308,57 |
SERVIZI
|
2023.204 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PORTE DA CALCETTO |
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva: 01972660672 |
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva: 01972660672 |
Data inizio:
06/07/2023 Data termine: 04/08/2023 |
€.1.466,00
|
€.1.466,00 |
FORNITURE
|
2023.203 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DIRITTI PER SOPRALLUOGO COLLAUDO SOTTOFONDO "ANTISTADIO PIANO CESARI" ALLA LND SERVIZI SRL - CUP J15E20000380005 CIG Z173BC5080 |
LND SERVIZI SRL
P.iva: 09807131009 |
LND SERVIZI SRL
P.iva: 09807131009 |
Data inizio:
03/07/2023 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.198 | ||
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A4 DITTA OLIVETTI MODELLO D-COPIA 5514MF PER LA FARMACIA COMUNALE - DURATA MESI 60 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 NOLEGGIO 2 |
OLIVETTI S.P.A. -HELP DESK CON SIP-
P.iva: 02298700010 |
OLIVETTI S.P.A. -HELP DESK CON SIP-
P.iva: 02298700010 |
Data inizio:
01/07/2023 Data termine: 30/06/2028 |
€.1.214,00
|
€.114,76 |
FORNITURE
|
2023.194 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SUPPORTO E DELL'ASSISTENZA FISCALE PER IVA E IRAP DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
Data inizio:
01/07/2023 Data termine: 30/06/2024 |
€.2.700,00
|
€.675,00 |
SERVIZI
|
2023.193 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO CAMPUS PROTEZIONE CIVILE |
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva: 00613230671 |
Data inizio:
26/06/2023 Data termine: |
|
€.318,18 |
SERVIZI
|
2023.192 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA LUGLIO 2023 A LUGLIO 2024 |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
24/07/2023 Data termine: 23/07/2024 |
€.1.184,04
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.190 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VAGNOZZI 2 SRL |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
19/06/2023 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.176 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER L'ACQUISTO DI FALDONI CON LACCI, CARTA PER FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 E PORTALISTINI TRASPARENTI |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
15/06/2023 Data termine: 15/07/2023 |
€.732,70
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.175 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROVERSIA ECOLOGIA & TRASPORTI/COMUNE DI MORRO D'ORO- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 502/23 ALLAVV. PATRIZIA CARTONE-CIG: Z7E3B8FAD2 | Data inizio:
15/06/2023 Data termine: |
€.2.300,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.174 | ||||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA TECNICA SU MISURATORE FISCALE E AGGIORNAMENTO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI PER FARMACIA COMUNALE DITTA BOZZELLI |
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.230,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.173 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RICARICA VEICOLI ELETTRICI C.DA PROPEZZANO C.I.G. PRINCIPALE 9288737C40 - CIG DERIVATO: Z783B7CE29 - IMPEGNO DI SPESA 2023 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/07/2023 Data termine: 30/06/2024 |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.171 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMARANTO DISTRIBUZIONE SRL PER L'ACQUISTO DI OCCHIALI DA VISTA PER LA FARMACIA COMUNALE |
AMARANTO DISTRIBUZIONE SRL
P.iva: 01828040442 |
AMARANTO DISTRIBUZIONE SRL
P.iva: 01828040442 |
Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.442,89
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.170 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINN SRL PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 2022 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
31/05/2023 Data termine: 30/06/2023 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.169 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI TARI ANNO 2023 |
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
Data inizio:
01/01/2023 Data termine: |
€.1.867,57
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.168 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDMANETO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE VIE INTERNE DELLA FRAZIONE DI PAGLIARE ED AREE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - CIG ZEF3B805C4 - AFFIDAMETO ALLA DITTA D'IGNAZIO SILVIA |
D'IGNAZIO
SILVIA
|
D'IGNAZIO
SILVIA
|
Data inizio:
13/06/2023 Data termine: 13/07/2023 |
€.4.930,00
|
€.4.929,75 |
SERVIZI
|
2023.166 | ||
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
09/06/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.1.140,02
|
€.1.198,00 |
FORNITURE
|
2023.163 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA |
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
Data inizio:
06/06/2023 Data termine: |
|
€.8.557,00 |
SERVIZI
|
2023.162 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CORONE DI ALLORO PER IL 2 GIUGNO |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
01/06/2023 Data termine: 01/06/2023 |
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2023.159 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE - LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MNUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - COOPERATIVA SOCIALE LYBRA |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666 |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666 |
Data inizio:
05/06/2023 Data termine: 31/12/2024 |
€.38.300,00
|
€.20.157,80 |
SERVIZI
|
2023.155 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DINOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA E ALTRE MACCHINE - T.S. SERVIZI SRL |
TS SERVIZI SRL
P.iva: 01997100670 |
TS SERVIZI SRL
P.iva: 01997100670 |
Data inizio:
30/05/2023 Data termine: 29/07/2023 |
€.1.250,00
|
€.1.210,00 |
SERVIZI
|
2023.154 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRAMITAZIONE E SIOPE PLUS BANCA POPOLARE DI BARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 E IMPEGNO ANNO 2023 |
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729
BdM Banca Societa' per Azioni
P.iva: 16868201001 |
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729
BdM Banca Societa' per Azioni
P.iva: 16868201001 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2023 |
€.1.639,34
|
€.819,67 |
SERVIZI
|
2023.152 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RELINK PER L'ACQUISTO DI SHOPPER BIODEGRADABILI E ROTOLI TERMINI PER LA CASSA PER LA FARMACIA COMUNALE |
RELINK SRL
P.iva: 03380080717 |
RELINK SRL
P.iva: 03380080717 |
Data inizio:
01/05/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.202,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.148 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI OPERAI AREA TECNICA |
DI GIOVANNANTONIO
ENIO
|
DI GIOVANNANTONIO
ENIO
|
Data inizio:
23/05/2023 Data termine: |
|
€.345,90 |
FORNITURE
|
2023.146 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA COSTITUZIONE ITALIANA |
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Data inizio:
22/05/2023 Data termine: |
|
€.259,60 |
FORNITURE
|
2023.143 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO PARERE LEGALE |
|
Data inizio:
22/05/2023 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.141 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE RCS SPORT |
R.C.S. SPORT SRL
P.iva: 09597370155 |
R.C.S. SPORT SRL
P.iva: 09597370155 |
Data inizio:
16/05/2023 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.138 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPOSNSORIZZAZIONI FORNITURA STRISCIONI |
MATISSE SRL
P.iva: 00900470675 |
MATISSE SRL
P.iva: 00900470675 |
Data inizio:
16/05/2023 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.137 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT TERRITORIO CON LA COMPAGNIA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/05/2023 Data termine: 23/05/2024 |
€.7.311,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.135 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA PAGLIARE- GDG GARDEN SRL - Z6C3AB060B |
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva: 02107530673 |
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva: 02107530673 |
Data inizio:
12/05/2023 Data termine: 12/06/2023 |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
SERVIZI
|
2023.134 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDMANETO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERFICI ERBOSE E BANCHINE - CIG Z993B2117D - MONTILII ENRICO |
MONTILII
ENRICO
|
MONTILII
ENRICO
|
Data inizio:
12/05/2023 Data termine: 11/08/2023 |
€.4.900,00
|
€.4.900,00 |
SERVIZI
|
2023.133 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED UTENSILERIA VARIA PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DITTA AGRI-FERT CIG: Z0F3B1DE91 |
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
Data inizio:
11/05/2023 Data termine: 10/06/2023 |
€.3.888,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.131 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI FORNITURE VARIE PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG Z053B13436 - ROMANI SNC |
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
Data inizio:
10/05/2023 Data termine: 10/06/2023 |
€.862,67
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.127 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINTASAMENTO LINEA FOGNARIA E LAVAGGIO POZZETTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN VIA PIETRO NENNI - CIG ZC03B1706B - IDROJET DI FRANCO VERONA |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
Data inizio:
10/05/2023 Data termine: 10/06/2023 |
€.300,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.126 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO, CSP, INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DORO - ARCH. ALEJANDRO BOZZI - J17B22000030006 - 9637921802 |
BOZZI
ALEJANDRO
|
BOZZI
ALEJANDRO
|
Data inizio:
09/05/2023 Data termine: |
€.67.946,17
|
€.13.589,23 |
SERVIZI
|
2023.125 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2023 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.2.200,00
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€.453,14 |
FORNITURE
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2023.124 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA GOLEMNET |
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.427,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.123 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MED TRUST ITALIA SRL PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE |
MED TRUST ITALIA SRL
P.iva: 05058550285 |
MED TRUST ITALIA SRL
P.iva: 05058550285 |
Data inizio:
01/05/2023 Data termine: 31/05/2023 |
€.102,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.122 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 REGOLATORI DI CARICA SOLARE E N. 2 BATTERIE DI ACCUMULO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALI FOTOVOLTAICI - MGA SRL |
MGA SRL
P.iva: 02100620679 |
MGA SRL
P.iva: 02100620679 |
Data inizio:
08/05/2023 Data termine: 08/06/2023 |
€.367,20
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.119 | ||
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI CARBURANTE |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
04/05/2023 Data termine: |
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€.11.830,74 |
FORNITURE
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2023.117 |
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