FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2026
|
€.2.100,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2024.34 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J17B22000030006 PNRR M1-C3-MIS.2-I.2.1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DÂ’ORO-DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI STRUTTURALI. CIG. B04577ED1F |
|
|
|
|
Data inizio:
07/02/2024
Data termine:
|
€.1.476,03
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.31 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA VIVISOL SRL |
|
|
VIVISOL SRL P.iva:
02422300968
|
VIVISOL SRL P.iva:
02422300968
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/01/2024
|
€.1.000,00
|
€.104,48
|
FORNITURE
|
2024.30 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TEVA ITALIA SRL |
|
|
TEVA ITALIA S.R.L. P.iva:
11654150157
|
TEVA ITALIA S.R.L. P.iva:
11654150157
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.200,00
|
€.845,89
|
FORNITURE
|
2024.29 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HP E ECG PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TELEMEDICO SRL |
|
|
TELEMEDICO SRL P.iva:
01633660996
|
TELEMEDICO SRL P.iva:
01633660996
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.302,00
|
€.667,40
|
FORNITURE
|
2024.28 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI IN NOME E PER CONTO ASL PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SAFAR DISTRIBUZIONE |
|
|
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A. P.iva:
02243630684
|
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A. P.iva:
02243630684
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.400,00
|
€.206,80
|
FORNITURE
|
2024.27 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI S.O.P. PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SCHWABE PHARMA SPA |
|
|
SCHWABE PHARMA ITALIA SRL P.iva:
00618180210
|
SCHWABE PHARMA ITALIA SRL P.iva:
00618180210
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.500,00
|
€.342,11
|
FORNITURE
|
2024.26 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E INTEGRATORI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA PRODECO PHARMA SRL |
|
|
PRODECO PHARMA SRL P.iva:
02103160269
|
PRODECO PHARMA SRL P.iva:
02103160269
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.500,00
|
€.1.157,67
|
FORNITURE
|
2024.25 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA PIKDARE SPA |
|
|
PIKDARE SRL P.iva:
03690650134
|
PIKDARE SRL P.iva:
03690650134
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.000,00
|
€.442,93
|
FORNITURE
|
2024.24 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA MONTEFARMACO |
|
|
MONTEFARMACO OTC SPA P.iva:
12305380151
|
MONTEFARMACO OTC SPA P.iva:
12305380151
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.500,00
|
€.515,56
|
FORNITURE
|
2024.23 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA MAREFARM |
|
|
MAREFARM SRL P.iva:
02132080686
|
MAREFARM SRL P.iva:
02132080686
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.22 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA EG SPA |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.2.000,00
|
€.2.530,78
|
FORNITURE
|
2024.21 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.2.000,00
|
€.2.318,47
|
FORNITURE
|
2024.20 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA BEIERSDORF SPA ANNO 2024 |
|
|
BEIERSDORF SPA P.iva:
00719460156
|
BEIERSDORF SPA P.iva:
00719460156
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.2.000,00
|
€.1.918,39
|
FORNITURE
|
2024.19 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 |
|
|
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
Data inizio:
20/01/2024
Data termine: 19/01/2025
|
€.6.342,00
|
€.6.341,99
|
SERVIZI
|
2024.16 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL ME.PA - AFFIDAMENTO ALLA DIGITALPA -IMPEGNI DI SPESA CIG B03144C792 |
|
|
DIGITALPA SRL P.iva:
03553050927
|
|
Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
|
€.7.420,00
|
€.7.420,00
|
SERVIZI
|
2024.15 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA ASSCIURATIVA ALUNNI E VOLONTARI |
|
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine: 24/01/2025
|
€.1.099,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.9 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO E FURTO MUSEO |
|
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine: 24/01/2025
|
€.242,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.8 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE |
|
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine: 24/01/2025
|
€.958,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.7 |
FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ORDINE RINNOVO MO17271643 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA (2 GIGA MAIL) SERVIZI ANTIVIRUS E ANTISPAM ED HOSTING WINDOWS BASIC PER L'ANNO 2024 DOMINIO - COMUNE.MORRODORO.TE.IT |
|
|
ARUBA S.P.A P.iva:
01573850516
|
ARUBA S.P.A P.iva:
01573850516
|
Data inizio:
18/01/2024
Data termine: 18/01/2025
|
€.68,77
|
€.69,78
|
SERVIZI
|
2024.4 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA LINEA DI BACKUP PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA 2BITE SRL |
|
|
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.720,00
|
€.720,00
|
FORNITURE
|
2023.448 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI TENDAGGI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI CIG: ZE23DD3493 - LINEA TENDE SRL |
|
|
LINEA TENDE SAS P.iva:
01437240672
|
LINEA TENDE SAS P.iva:
01437240672
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine: 29/02/2024
|
€.25.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.444 |
AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DI STRADE, VIE E PIAZZE |
|
|
MARANO PIETRO S.R.L. P.iva:
01606480679
|
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine: 30/06/2024
|
€.401.640,00
|
€.184.120,00
|
LAVORI
|
2023.443 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.439 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER IL TERRITORIO COMUNALE CIG Z593DF05A6 |
|
|
BELLI 1967 SRL P.iva:
02245680562
|
BELLI 1967 SRL P.iva:
02245680562
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/03/2024
|
€.17.372,60
|
€.17.372,60
|
FORNITURE
|
2023.430 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA - CIG Z153DFA3CE |
|
|
ALMA NOLEGGI SRL P.iva:
01978720678
|
ALMA NOLEGGI SRL P.iva:
01978720678
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/06/2024
|
€.409,00
|
€.359,39
|
FORNITURE
|
2023.428 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BATTERIA PER PALI FOTOVOLTAICI - CIG Z503DFA114 |
|
|
ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS SRL P.iva:
00295400675
|
ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS SRL P.iva:
00295400675
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.832,90
|
€.745,00
|
SERVIZI
|
2023.427 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELL'INFISSO DANNEGGIATO - CIG ZB43DF436F |
|
|
|
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.1.350,00
|
€.1.350,00
|
SERVIZI
|
2023.425 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE |
|
|
OFFICE-LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO P.iva:
00569000672
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.220,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.423 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Z9E3CC1F01 - GEST SRL |
|
|
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS P.iva:
02084700679
|
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS P.iva:
02084700679
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 01/02/2024
|
€.18.050,00
|
€.36.133,90
|
SERVIZI
|
2023.422 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENTIVO CIG ZF93DD36DA - PLASTICA VOMANO 2 |
|
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. P.iva:
01606620670
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. P.iva:
01606620670
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.4.327,36
|
€.4.327,35
|
FORNITURE
|
2023.420 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO CIG: Z5A3DD3723 - FERRAMENTA LATTANZI SNC |
|
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C. P.iva:
00622110674
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C. P.iva:
00622110674
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.3.648,90
|
€.3.648,74
|
FORNITURE
|
2023.417 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE CIG Z763DD37D2 |
|
|
ELETTROCASA S.N.C. P.iva:
01732070675
|
ELETTROCASA S.N.C. P.iva:
01732070675
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.3.402,55
|
€.3.402,53
|
FORNITURE
|
2023.415 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI PALI FOTOVOLTAICI STRADALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: Z243DD364F- ZETAENNE |
|
|
ZETAENNE SRL P.iva:
04089040408
|
ZETAENNE SRL P.iva:
04089040408
|
Data inizio:
28/12/2023
Data termine: 29/03/2024
|
€.16.380,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.414 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI PANCHINE PER I PARCHI COMUNALI CIG ZC83DFA111 - DIMCAR SRL |
|
|
DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO & C . P.iva:
03129830752
|
DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO & C . P.iva:
03129830752
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.3.746,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.412 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONE IN CORRUGATO SN8 DN800 - CIG ZD93DD3612 - CENTROTUBI SRL |
|
|
CENTROTUBI SRL P.iva:
01597370681
|
CENTROTUBI SRL P.iva:
01597370681
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine: 27/01/2024
|
€.39.178,75
|
€.39.058,20
|
FORNITURE
|
2023.403 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine:
|
|
€.274,50
|
FORNITURE
|
2023.399 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C. P.iva:
01502780677
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C. P.iva:
01502780677
|
Data inizio:
22/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.327,00
|
€.327,00
|
FORNITURE
|
2023.396 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL P.iva:
01643650672
|
|
Data inizio:
21/12/2023
Data termine:
|
|
€.390,73
|
SERVIZI
|
2023.394 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
|
D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
|
Data inizio:
20/12/2023
Data termine: 20/01/2024
|
€.445,95
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.390 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA (FUI) CON DECORRENZA 01/10/2023 OPERATORE HERACOMM S.P.A. IMPIANTO SPORTIVO VIA P.NENNI PER MESI 3 (OTTOBRE-DICEMBRE) |
|
|
HERACOMM SPA P.iva:
02221101203
|
HERACOMM SPA P.iva:
02221101203
|
Data inizio:
01/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.336,06
|
€.173,00
|
SERVIZI
|
2023.379 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER MESI 3 (AGOSTO-OTTOBRE) DITTA HERACOMM SPA |
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HERACOMM SPA P.iva:
02221101203
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HERACOMM SPA P.iva:
02221101203
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Data inizio:
01/08/2023
Data termine: 31/10/2023
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€.1.008,98
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.378 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA D'ELPIDIO SRL |
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D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
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D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
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Data inizio:
01/12/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.430,00
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€.429,58
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FORNITURE
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2023.377 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE |
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EF-PI DI FAINELLI PAOLO P.iva:
01927500684
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EF-PI DI FAINELLI PAOLO P.iva:
01927500684
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Data inizio:
30/11/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.1.059,50
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€.1.059,50
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FORNITURE
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2023.372 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z1C3D8784B AD FORNTURA ULTIMA ISTANZA GAS PALESTRA |
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ENEL ENERGIA S.P.A. P.iva:
15844561009
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ENEL ENERGIA S.P.A. P.iva:
15844561009
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Data inizio:
30/11/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.122,31
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€.0,00
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FORNITURE
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2023.367 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER N.80 RISME DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE 80 GR DITTA TECNOLINEA SRL |
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TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C. P.iva:
00659730675
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TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C. P.iva:
00659730675
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Data inizio:
28/11/2023
Data termine:
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€.251,20
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€.251,20
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FORNITURE
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2023.365 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
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NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B P.iva:
01967710672
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Data inizio:
28/11/2023
Data termine:
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€.6.390,00
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SERVIZI
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2023.364 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, ESECUTIVO, CSE-CSP E DL- PER I LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L145/2018 E L38/2016 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA-J17H23001390002-ZA23D70584 |
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Data inizio:
28/11/2023
Data termine:
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€.25.482,72
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.363 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, ESECUTIVO, CSE-CSP E DL- PER I LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI - CUP J17H23001530004 |
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Data inizio:
27/11/2023
Data termine: 27/11/2024
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€.27.527,90
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€.12.749,34
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SERVIZI
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2023.362 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 40/2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE OPERED I URBANIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO- DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE STRUTTURALE CIG Z173D365C9 CUP J1B20000410006 - ING SIRO MATANI |
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Data inizio:
27/11/2023
Data termine: 27/01/2024
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€.855,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.350 |