| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER L'ACQUISTO DI N.80 RISME CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
13/06/2024
Data termine: 13/07/2024
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€.368,90
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.141 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 IN FAVORE DELLE DITTE CONVENZIONATE - WILMARKET SNC |
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WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
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€.820,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.140 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 IN FAVORE DELLE DITTE CONVENZIONATE - CLIKPIRAMIDE |
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CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
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€.1.650,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.139 |
| AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L. 145/2018 E L 38/2016 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA- CUP J17H23001390002- CUG B185361089- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MAR APPALTI |
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Data inizio:
11/06/2024
Data termine: 11/09/2024
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€.292.117,66
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€.0,00
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LAVORI
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2024.137 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE ODA MEPA N. 7910679 PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA PROCED SRL |
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PROCED SRL
P.iva:
01952150264
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Data inizio:
06/06/2024
Data termine: 07/07/2024
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€.189,80
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.135 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE O.D.A. MEPA N. 7892348 PER IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA FISCALE PER IVA E IRAP ANNO 2024 - DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
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CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva:
02998820233
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Data inizio:
01/07/2024
Data termine: 30/06/2025
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€.2.700,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.133 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BATTERIE PER BATTERIE DEFIBRILLATORE DITTA ECHOES SRL |
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ECHOES SRL
P.iva:
05432960481
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Data inizio:
03/06/2024
Data termine: 03/07/2024
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€.375,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.132 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG B1EFEC0821 - D'ELPIDIO SRL |
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine: 30/06/2024
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€.281,47
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.131 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N.48675095 |
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MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine:
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€.216,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.130 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CZ FARSERVICE SAS PER L'ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE LIFEPACK CR2 |
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Data inizio:
27/05/2024
Data termine: 27/05/2024
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€.350,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.125 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERCURIO SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RACCOLTA DATI ARERA - TARIFFE TARI |
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MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
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Data inizio:
23/05/2024
Data termine: 23/06/2024
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€.410,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.124 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSCIURATIVA GARANZIA RCTO TERRITORIO DURATA ANNI 2 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4343226 |
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MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
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Data inizio:
23/05/2024
Data termine: 23/05/2026
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€.14.622,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.123 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI CIG B1C9ADF7E3 - GDG GARDEN SRL |
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GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva:
02107530673
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Data inizio:
22/05/2024
Data termine: 22/05/2025
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€.2.810,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.122 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI PIANTE OFFICINALI IN VIA CIRCONVALLAZIONE B1C9548AFC |
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Data inizio:
22/05/2024
Data termine: 22/06/2024
|
€.2.577,50
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.121 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 12 BLOCCHI PALO IN CLS PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG B1C4D8FB02 - EDILBOC VALFINO SRL |
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EDILBLOC VALFINO
P.iva:
00454010679
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Data inizio:
21/05/2024
Data termine: 21/06/2024
|
€.1.770,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.119 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA FELPHARMA SRL |
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FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
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Data inizio:
01/05/2024
Data termine:
|
€.820,00
|
€.783,21
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FORNITURE
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2024.117 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN VAFORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
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Data inizio:
01/05/2024
Data termine:
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|
€.761,09
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FORNITURE
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2024.116 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO STRADALE "MORRO D'ORO" |
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STAMPA & COMUNICAZIONE DI PIROZZI STEFANO & C. S.A.S.
P.iva:
01647980679
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.286,70
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.112 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TRIBUNE MODULARI IN ACCIAIO PRESSO L'ANTISTADIO CUP J15E20000380005 - CIG B13D50C7D1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA SRL |
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Data inizio:
24/04/2024
Data termine: 23/06/2024
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€.25.302,50
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.108 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI E COSMETICI PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA PERFETTI VAN MELLE SPA |
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Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva:
04219660158
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Data inizio:
01/04/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.180,00
|
€.177,57
|
FORNITURE
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2024.107 |