FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER L'ACQUISTO DI N.80 RISME CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
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MYO SRL P.iva:
03222970406
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Data inizio:
13/06/2024
Data termine: 13/07/2024
|
€.368,90
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.141 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 IN FAVORE DELLE DITTE CONVENZIONATE - WILMARKET SNC |
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WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C. P.iva:
01551860677
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.820,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.140 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 IN FAVORE DELLE DITTE CONVENZIONATE - CLIKPIRAMIDE |
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CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C. P.iva:
01711860674
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.650,00
|
€.234,41
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SERVIZI
|
2024.139 |
AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L. 145/2018 E L 38/2016 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA- CUP J17H23001390002- CUG B185361089- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MAR APPALTI |
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MAR APPALTI SRL P.iva:
01591590672
|
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Data inizio:
11/06/2024
Data termine: 11/09/2024
|
€.292.117,66
|
€.0,00
|
LAVORI
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2024.137 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE ODA MEPA N. 7910679 PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA PROCED SRL |
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PROCED SRL P.iva:
01952150264
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Data inizio:
06/06/2024
Data termine: 07/07/2024
|
€.189,80
|
€.121,80
|
FORNITURE
|
2024.135 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE O.D.A. MEPA N. 7892348 PER IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA FISCALE PER IVA E IRAP ANNO 2024 - DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
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CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL P.iva:
02998820233
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Data inizio:
01/07/2024
Data termine: 30/06/2025
|
€.2.700,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.133 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BATTERIE PER BATTERIE DEFIBRILLATORE DITTA ECHOES SRL |
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ECHOES SRL P.iva:
05432960481
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Data inizio:
03/06/2024
Data termine: 03/07/2024
|
€.375,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.132 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG B1EFEC0821 - D'ELPIDIO SRL |
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine: 30/06/2024
|
€.281,47
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2024.131 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N.48675095 |
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MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine:
|
€.216,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.130 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CZ FARSERVICE SAS PER L'ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE LIFEPACK CR2 |
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Data inizio:
27/05/2024
Data termine: 27/05/2024
|
€.350,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.125 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERCURIO SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RACCOLTA DATI ARERA - TARIFFE TARI |
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MERCURIO SERVICE SRL P.iva:
01413270669
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Data inizio:
23/05/2024
Data termine: 23/06/2024
|
€.410,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.124 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSCIURATIVA GARANZIA RCTO TERRITORIO DURATA ANNI 2 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4343226 |
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MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
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Data inizio:
23/05/2024
Data termine: 23/05/2026
|
€.14.622,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.123 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI CIG B1C9ADF7E3 - GDG GARDEN SRL |
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GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL P.iva:
02107530673
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Data inizio:
22/05/2024
Data termine: 22/05/2025
|
€.2.810,00
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2024.122 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI PIANTE OFFICINALI IN VIA CIRCONVALLAZIONE B1C9548AFC |
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Data inizio:
22/05/2024
Data termine: 22/06/2024
|
€.2.577,50
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.121 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 12 BLOCCHI PALO IN CLS PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG B1C4D8FB02 - EDILBOC VALFINO SRL |
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EDILBLOC VALFINO P.iva:
00454010679
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Data inizio:
21/05/2024
Data termine: 21/06/2024
|
€.1.770,00
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2024.119 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA FELPHARMA SRL |
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FELPHARMA SAS P.iva:
04440141002
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Data inizio:
01/05/2024
Data termine:
|
€.820,00
|
€.783,21
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FORNITURE
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2024.117 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN VAFORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
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Data inizio:
01/05/2024
Data termine:
|
|
€.761,09
|
FORNITURE
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2024.116 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO STRADALE "MORRO D'ORO" |
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STAMPA & COMUNICAZIONE DI PIROZZI STEFANO & C. S.A.S. P.iva:
01647980679
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.286,70
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2024.112 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TRIBUNE MODULARI IN ACCIAIO PRESSO L'ANTISTADIO CUP J15E20000380005 - CIG B13D50C7D1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA SRL |
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Data inizio:
24/04/2024
Data termine: 23/06/2024
|
€.25.302,50
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.108 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI E COSMETICI PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA PERFETTI VAN MELLE SPA |
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Perfetti Van Melle S.p.A. P.iva:
04219660158
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Data inizio:
01/04/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.180,00
|
€.177,57
|
FORNITURE
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2024.107 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M1-C3-MIS.2-I.2.1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DORO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) TRAMITE DECISIONE DI CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI SAGGI STRATIGRAFICI DITTA SI.LE.A |
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|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine: 22/05/2024
|
€.2.831,16
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.106 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J11I12000580001- DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE E CSE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MONTESSORI - CIG: A043B21457 |
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Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
€.49.987,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.103 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI FEDERFARMA ANNO 2024 DITTA UNISERVICES SRL |
|
|
UNISERVICES S.R.L. P.iva:
00683970677
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.750,00
|
€.375,00
|
SERVIZI
|
2024.101 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZIO DI SICUREZZA DATI ANNO 2024: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG B117669B06 |
|
|
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
15/04/2024
Data termine:
|
€.750,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.100 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE N.2 DIPENDENTI AREA AMM.IVA SPORTELLO SUAP DITTA MYO SPA |
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|
MYO SRL P.iva:
03222970406
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|
Data inizio:
15/04/2024
Data termine: 15/05/2024
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2024.99 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 2023 DITTA TINN SRL |
|
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TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
15/04/2024
Data termine: 15/06/2024
|
€.1.200,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2024.97 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE PRESSO MUSEO COMUNALE - ACCORD ASCENSORI SRL B12FC118FB |
|
|
ACCORD ASCENSORI SRL P.iva:
02337000695
|
|
Data inizio:
11/04/2024
Data termine: 10/05/2024
|
€.336,00
|
€.336,00
|
SERVIZI
|
2024.96 |
FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPERA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 4238609 OPERATORE ECONOMICO M.T. SPA |
|
|
MAGGIOLI TRIBUTI SPA P.iva:
02638260402
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine: 31/07/2024
|
€.3.900,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.95 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER LA'CQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE - CIG B1303E3D14 - FERR.EDIL SNC |
|
|
FERR.EDIL S.N.C. DI DI BONAVENTURA A. & C. P.iva:
00545470676
|
|
Data inizio:
04/04/2024
Data termine: 11/05/2024
|
€.2.173,93
|
€.2.160,84
|
FORNITURE
|
2024.94 |
FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
|
|
A2A ENERGIA S.P.A. P.iva:
12883420155
|
|
Data inizio:
01/05/2024
Data termine: 30/04/2025
|
€.33.250,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.89 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTISTADIO TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C. L.N.D. - AFFIDAMENTO COLLAUDO STRUTTURALE CUP: J15E20000380005 - CIG B0F75F78EA |
|
|
|
|
Data inizio:
03/04/2024
Data termine:
|
€.1.311,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.85 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE O.D.A. MEPA N. 592864 OPERATORE ECONOMICO APKAPPA SRL |
|
|
APKAPPA SRL P.iva:
08543640158
|
|
Data inizio:
01/04/2024
Data termine: 31/07/2024
|
€.2.900,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.84 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J11B22001330004 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE DEL PROGETTO ESECUTIVO- CIG:B104430714 |
|
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
27/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.82 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDROSPURGO PRESSO L'ASILO COMUNALE IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - CIG B0E82C3657- TRITELLI SRL |
|
|
TRITELLI SRL P.iva:
01892260678
|
|
Data inizio:
25/03/2024
Data termine:
|
€.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.81 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI ACI PRA E SERVIZI DI BASE |
|
|
ANCI DIGITALE SPA P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.208,28
|
€.1.208,28
|
SERVIZI
|
2024.80 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE |
|
|
BACHETTI SRL P.iva:
00510490444
|
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine: 19/03/2024
|
|
€.550,00
|
SERVIZI
|
2024.75 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 201 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/03/2024
Data termine: 06/04/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.74 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO |
|
|
BACHETTI SRL P.iva:
00510490444
|
|
Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
|
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2024.65 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE TAGLIAERBA |
|
|
DI PIETRANTONIO
MASSIMILIANO
|
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Data inizio:
27/02/2024
Data termine: 04/02/2025
|
|
€.1.650,00
|
SERVIZI
|
2024.53 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E PARAFRMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SILC SPA |
|
|
S.I.L.C. S.p.A. P.iva:
00163160195
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.200,00
|
€.754,98
|
FORNITURE
|
2024.52 |