| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N.4 ASCENSORI DI STABILI COMUNALI ANNO 2023 |
|
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA
P.iva: 01614730685 |
Data inizio:
25/07/2023 Data termine: |
|
€.382,08 |
SERVIZI
|
2023.282 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N.4 ASCENSORI DI STABILI COMUNALI ANNO 2023 |
|
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA
P.iva: 01614730685 |
Data inizio:
25/07/2023 Data termine: |
|
€.1.517,92 |
SERVIZI
|
2023.281 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO |
|
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
Data inizio:
18/07/2023 Data termine: |
€.1.256,34
|
€.1.029,79 |
FORNITURE
|
2023.275 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI |
CO.ME.R. s.a.s.
P.iva: 01227170683 |
Data inizio:
18/07/2023 Data termine: |
€.5.856,00
|
€.4.800,00 |
LAVORI
|
2023.274 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE PALI FOTOVOLTAICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
CO.ME.R. s.a.s.
P.iva: 01227170683 |
Data inizio:
18/07/2023 Data termine: |
€.6.237,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.273 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI FOGLI MOBILI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024, COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI SCRITTURAZIONE MECCANIZZATA PER NUMERAZIONE PROGRESSIVA E FORATURA FOGLI |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva: 01264800689 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
18/07/2023 Data termine: |
€.275,20
|
€.275,20 |
FORNITURE
|
2023.272 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO U.P.S. |
GREGORI
CLAUDIO
GREGORI CLAUDIO
P.iva: 02290320684 |
GREGORI CLAUDIO
P.iva: 02290320684 |
Data inizio:
18/07/2023 Data termine: |
|
€.90,00 |
FORNITURE
|
2023.271 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIRE PARCO-GIOCO |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
Data inizio:
13/07/2023 Data termine: |
€.16.409,00
|
€.13.450,00 |
FORNITURE
|
2023.264 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO (TRATTORE).CIG: ZC13BC4865 |
CO.FER IMPIANTI SRL
P.iva: 01874750688 |
Data inizio:
01/07/2023 Data termine: |
|
€.1.537,20 |
SERVIZI
|
2023.246 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (ESCAVATORE). CIG: Z0B3BC485D |
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
01/07/2023 Data termine: |
€.2.233,60
|
€.1.830,82 |
SERVIZI
|
2023.245 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE FIAT PUNTO, TARGA BL 783 GE. |
PERNA CLAUDIO
P.iva: 00268450681 |
Data inizio:
01/07/2023 Data termine: |
€.247,76
|
€.203,08 |
SERVIZI
|
2023.244 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS CA180TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PERNA CLAUDIO
P.iva: 00268450681 |
Data inizio:
01/07/2023 Data termine: |
€.2.300,25
|
€.1.885,45 |
SERVIZI
|
2023.243 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE SCUOLABUS FV942DS |
PERNA CLAUDIO
P.iva: 00268450681 |
Data inizio:
01/07/2023 Data termine: |
€.428,35
|
€.351,11 |
SERVIZI
|
2023.242 | |||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONCERTO ARIANNAH LIVE TOUR 2023 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva: 02029870686 |
Data inizio:
28/06/2023 Data termine: |
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2023.236 | |||
| FINANZIARIO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE/SICUREZZA DATI/PAGOPA ANNO 2023 CIG: Z4B3BB1805 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
26/06/2023 Data termine: |
|
€.7.457,00 |
SERVIZI
|
2023.235 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA SALMA DEL 10.05.2023 |
|
Data inizio:
26/06/2023 Data termine: |
€.1.633,80
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.234 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANIFESTI COMMEMORATIVI CIG: Z673B9D13A |
ONORANZE FUNEBRI BUCCELLA DI BUCCELLA CATIA & C.
P.iva: 01440830683 |
Data inizio:
20/06/2023 Data termine: |
|
€.80,00 |
SERVIZI
|
2023.227 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO P.C. UFFICIO POLIZIA LOCALE |
GREGORI
CLAUDIO
|
Data inizio:
19/06/2023 Data termine: |
€.140,00
|
€.140,00 |
FORNITURE
|
2023.225 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI VARI E RESIDUI PULIZIA DELLE STRADE ALLA DITTA MANTINI S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2023. CIG: ZC93B87CF2 |
MANTINI S.R.L.
P.iva: 01631900691 |
Data inizio:
13/06/2023 Data termine: |
€.14.300,00
|
€.10.636,90 |
SERVIZI
|
2023.216 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 2° SEMESTRE 2023 |
|
D.E.C.O. SPA
P.iva: 01253610685 |
Data inizio:
13/06/2023 Data termine: |
€.30.000,00
|
€.27.272,71 |
SERVIZI
|
2023.215 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FIREWALL PER RETE L.A.N. COMUNALE |
GREGORI
CLAUDIO
|
Data inizio:
19/06/2023 Data termine: |
€.550,00
|
€.550,00 |
FORNITURE
|
2023.213 | |||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANIFESTI 02 GIUGNO |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva: 02029870686 |
Data inizio:
12/06/2023 Data termine: |
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2023.212 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DOMINIO ED HOSTING SITO ISTITUZIONALE BIENNIO 2023-2024 |
F.B.M. S.R.L.
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
31/05/2023 Data termine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
SERVIZI
|
2023.203 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA APRILE 2023. CESSIONE CREDITO CIG: ZEB3B410D8 |
TIM SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
22/05/2023 Data termine: |
|
€.215,44 |
FORNITURE
|
2023.186 | |||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTI 25 APRILE E 01 MAGGIO |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva: 02029870686 |
Data inizio:
18/05/2023 Data termine: |
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2023.184 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
16/05/2023 Data termine: |
€.335,61
|
€.275,09 |
FORNITURE
|
2023.180 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z193B2D275 |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 00087150694
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 02656840697 |
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 02656840697 |
Data inizio:
16/05/2023 Data termine: |
€.1.110,20
|
€.780,00 |
FORNITURE
|
2023.178 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO VERIFICA FUNZIONALITÀ RETE L.A.N. COMUNALE |
GREGORI
CLAUDIO
|
Data inizio:
12/05/2023 Data termine: |
€.120,00
|
€.120,00 |
SERVIZI
|
2023.174 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID E CERTIFICATO SSL CIG: Z183B2005E |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
11/05/2023 Data termine: |
|
€.678,00 |
SERVIZI
|
2023.172 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS FY009FX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
11/05/2023 Data termine: |
€.578,00
|
€.473,77 |
FORNITURE
|
2023.171 |
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