TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
IDRO TER SNC DI CANTORO GIOVANNI P.iva:
00657210670
|
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Data inizio:
16/05/2019
Data termine:
|
€.5.500,00
|
€.5.000,00
|
LAVORI
|
2019.166 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. |
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DI MICHELE ERMETE P.iva:
00171080682
|
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Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
€.1.708,29
|
€.1.400,24
|
FORNITURE
|
2019.163 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA. DITTA V.G.L. ASCENSORI - CIG: Z7D286A6B3 |
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|
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA P.iva:
01614730685
|
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Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
LAVORI
|
2019.162 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER SOSTITUZIONE URGENTE - CIG: Z5A282D686 |
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MANPOWER SRL P.iva:
11947650153
|
|
Data inizio:
27/04/2019
Data termine:
|
€.700,00
|
€.584,24
|
SERVIZI
|
2019.147 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMETNO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 - C.I.G. Z95282D2D1. |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
27/04/2019
Data termine: 27/04/2019
|
|
€.2.433,90
|
SERVIZI
|
2019.146 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAGLIO ERBA E POTATURA PARCHI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3F282B6BC |
|
|
AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA ARL P.iva:
01882200684
|
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Data inizio:
26/04/2019
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.4.000,00
|
LAVORI
|
2019.145 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA PANCHINE E VASI E FIORI PER LOCALITA' ORATORIO. CIG: ZCD2822A90 |
|
|
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C. P.iva:
01139090680
|
|
Data inizio:
19/04/2019
Data termine:
|
€.1.332,20
|
€.1.131,70
|
FORNITURE
|
2019.141 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI IN FAVORE DELLA DITTA FUNERAL SERVICE DI MORAVIO MASCIOLI - CIG: Z4E28123E2 |
|
|
Mascioli Moravio P.iva:
01789420682
|
|
Data inizio:
16/04/2019
Data termine:
|
€.3.611,30
|
€.3.283,00
|
SERVIZI
|
2019.134 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO CENTRALE TERMICA PALAZZO DELLE SCUOLE VIALE ROMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF0280BA84 |
|
|
DI MARCO FRANCO P.iva:
00908060684
|
|
Data inizio:
15/04/2019
Data termine:
|
€.5.974,34
|
€.4.897,00
|
LAVORI
|
2019.132 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2019/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON L'ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI "TERZO RESPONSABILE" SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 |
|
|
DI MARCO FRANCO P.iva:
00908060684
|
|
Data inizio:
15/04/2019
Data termine:
|
€.17.793,70
|
€.28.929,26
|
SERVIZI
|
2019.131 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA SCUOLABUS AH 227 NH. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDD280B07E |
|
|
AUTOCARROZZERIA LIEGI SRL P.iva:
01839330683
|
|
Data inizio:
15/04/2019
Data termine:
|
€.109,80
|
€.90,00
|
LAVORI
|
2019.130 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA ESTINTORI PER PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA. |
|
|
SAP ESTINTORI SRL P.iva:
02036610687
|
|
Data inizio:
13/04/2019
Data termine:
|
€.634,40
|
€.520,00
|
FORNITURE
|
2019.126 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE TRATTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5527DA1B3 |
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|
|
|
Data inizio:
02/04/2019
Data termine:
|
€.706,20
|
€.578,85
|
LAVORI
|
2019.109 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE SCUOLABUS AH 227 NH (RIPETIZIONE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE P.iva:
00264160680
|
|
Data inizio:
20/03/2019
Data termine:
|
€.150,00
|
€.138,16
|
SERVIZI
|
2019.99 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER CAMPO CALCETTO VALLECUPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
INFISSI GRANDE S.A.S. DI GRANDE DOMENICO & C. P.iva:
01849980683
|
|
Data inizio:
19/03/2019
Data termine:
|
€.1.793,40
|
€.1.470,00
|
FORNITURE
|
2019.98 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA CHIESA DI SAN FRANCESCO ALANNO PAESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z39278C1DC |
|
|
CONSOLE VINCENZA P.iva:
01774820680
|
|
Data inizio:
13/03/2019
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
LAVORI
|
2019.88 |
VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSICURAZIONE RCT/O ANNO 2019 |
|
|
MEDIASS GPA P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
09/03/2019
Data termine:
|
€.8.550,00
|
€.0,00
|
-
|
2019.82 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N.4 ASCENSORI DI STABILI COMUNALI ANNO 2019. CIG: Z06276853F |
|
|
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA P.iva:
01614730685
|
|
Data inizio:
09/03/2019
Data termine:
|
€.2.318,00
|
€.1.900,00
|
SERVIZI
|
2019.79 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N.4 ASCENSORI DI STABILI COMUNALI ANNO 2019. CIG: ZF6276872F |
|
|
FUSCO FRANCESCO P.iva:
01861220695
|
|
Data inizio:
08/03/2019
Data termine:
|
€.2.318,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2019.78 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": CB ALLSIL 2,5 FONTESANA, N. 4 TANICHE DA LITRI 10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8C274E368 |
|
|
VE.MA.PLA. SAS P.iva:
01304340696
|
|
Data inizio:
25/02/2019
Data termine:
|
€.274,22
|
€.224,77
|
FORNITURE
|
2019.70 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO 50 VOLUMI DEL LIBRO "FERDINANDO VOLPIANI - ALANNO IN CARTOLINA E NON SOLO". |
|
|
STUDIO IMPRESSIONS ABRUZZO DI SANDRO ODOARDI P.iva:
DRDSDR75E06G141Z
|
|
Data inizio:
25/02/2019
Data termine:
|
€.614,75
|
€.750,00
|
FORNITURE
|
2019.69 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE N. 2 HOT SPOT SU TERRITORIO COMUNALE. |
|
|
Micso s.r.l. P.iva:
01220170680
|
|
Data inizio:
23/02/2019
Data termine:
|
€.2.498,44
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2019.66 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB8274BE3E |
|
|
FAINELLI PAOLO P.iva:
01927500684
|
|
Data inizio:
23/02/2019
Data termine:
|
€.581,94
|
€.477,00
|
FORNITURE
|
2019.65 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI SOCIETÀ DECO S.P.A. P.I. 01253610685 C.F. 00601570757 - FEBBRAIO 2019 |
|
|
D.E.C.O. SPA P.iva:
01253610685
|
|
Data inizio:
12/02/2019
Data termine: 08/04/2019
|
€.7.282,91
|
€.7.282,91
|
SERVIZI
|
2019.58 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA-CHIMICO-FISICHE E RELATIVO CAMPIONAMENTO RIFIUTO ORGANICO CODICE CER 200108 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z73271B9AA |
|
|
LASER LAB S.R.L. P.iva:
01532600697
|
|
Data inizio:
12/02/2019
Data termine:
|
€.854,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2019.57 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI FEDERICO LUCIANO P.iva:
01456940681
|
|
Data inizio:
12/02/2019
Data termine:
|
€.122,00
|
€.100,00
|
LAVORI
|
2019.56 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE SCUOLABUS AH 227 NH E BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE P.iva:
00264160680
|
|
Data inizio:
08/02/2019
Data termine:
|
€.300,00
|
€.278,09
|
SERVIZI
|
2019.50 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6C270A830 |
|
|
ODOARDI EDILIZIA P.iva:
1876020517
|
|
Data inizio:
06/02/2019
Data termine:
|
€.1.107,71
|
€.907,96
|
FORNITURE
|
2019.46 |
VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
|
|
Data inizio:
05/02/2019
Data termine:
|
€.95,98
|
€.0,00
|
-
|
2019.45 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
02/02/2019
Data termine:
|
€.781,82
|
€.640,17
|
LAVORI
|
2019.39 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEC26F3D99 |
|
|
FAINELLI PAOLO P.iva:
01927500684
|
|
Data inizio:
31/01/2019
Data termine:
|
€.91,50
|
€.74,92
|
FORNITURE
|
2019.37 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 5 PANCHINE PER PARCHI E GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B26F3A9A |
|
|
ODOARDI EDILIZIA P.iva:
1876020517
|
|
Data inizio:
31/01/2019
Data termine:
|
€.1.708,00
|
€.1.400,00
|
FORNITURE
|
2019.35 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BRECCIA PER STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RE.DI. SRL P.iva:
01959380666
|
|
Data inizio:
29/01/2019
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.1.260,00
|
FORNITURE
|
2019.25 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: ZC026EA48D |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L. P.iva:
01347390682
|
|
Data inizio:
29/01/2019
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.24 |
VIGILANZA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2019 |
|
|
|
|
Data inizio:
28/01/2019
Data termine:
|
€.407,12
|
€.0,00
|
-
|
2019.23 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER "FONTE COMUNE" DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE826E1B48 |
|
|
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
|
Data inizio:
26/01/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.769,80
|
FORNITURE
|
2019.22 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SERRATURE PORTIERE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1426DF4C5 |
|
|
AUTOCARROZZERIA LIEGI SRL P.iva:
01839330683
|
|
Data inizio:
25/01/2019
Data termine:
|
€.385,73
|
€.315,90
|
LAVORI
|
2019.21 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
ORSINI COMMERCIALE SRL P.iva:
01380830685
|
|
Data inizio:
25/01/2019
Data termine:
|
€.300,00
|
€.180,83
|
FORNITURE
|
2019.20 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
25/01/2019
Data termine:
|
€.400,00
|
€.226,18
|
FORNITURE
|
2019.19 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C. P.iva:
01139090680
|
|
Data inizio:
25/01/2019
Data termine:
|
€.400,00
|
€.71,21
|
FORNITURE
|
2019.18 |