| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 PULLMAN CON AUTISTA PER REALIZZAZIONE ESCURSIONE RICREATIVO-CULTURALE A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ALANNO. |
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VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L.
P.iva:
01649960687
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Data inizio:
27/06/2019
Data termine:
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€.1.627,27
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€.1.790,00
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SERVIZI
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2019.212 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE
P.iva:
00264160680
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Data inizio:
26/06/2019
Data termine:
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€.150,00
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€.137,73
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SERVIZI
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2019.211 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO OPERAI. CIG: ZA128F5552 |
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EDIL FI.RA. SNC
P.iva:
01089170680
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Data inizio:
25/06/2019
Data termine:
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€.524,00
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€.429,51
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FORNITURE
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2019.205 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
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TESSITORE S.P.A.
P.iva:
01703920692
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
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CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
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Data inizio:
Data termine:
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€.76.000,00
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€.30.407,93
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-
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2019.202 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ISTRUIRE LE ISTANZE DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE RIPARAZIONI DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 ED AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - |
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DI MICHELE DANIELA
P.iva:
01938280680
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Data inizio:
18/06/2019
Data termine:
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€.10.000,00
|
€.8.196,72
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SERVIZI
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2019.199 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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CHIARIERI GIOVANNI & AUGUSTO SNC
P.iva:
01058610682
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Data inizio:
18/06/2019
Data termine:
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€.93,94
|
€.77,00
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LAVORI
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2019.197 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE EVENTO DEL 21 GIUGNO 2019 |
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Data inizio:
15/06/2019
Data termine:
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€.800,00
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€.976,00
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SERVIZI
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2019.195 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE AIUOLE IN VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva:
01577050683
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Data inizio:
14/06/2019
Data termine:
|
€.4.684,80
|
€.3.840,00
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LAVORI
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2019.193 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE FIAT PANDA. CIG: ZDC28CDC27 |
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Data inizio:
13/06/2019
Data termine:
|
€.660,39
|
€.541,30
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LAVORI
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2019.192 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": CARTUCCE BEWAPUR HQ L E N. 5 BRUCIATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4628D0615 |
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VE.MA.PLA. SAS
P.iva:
01304340696
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Data inizio:
13/06/2019
Data termine:
|
€.872,78
|
€.715,39
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FORNITURE
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2019.191 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2019. |
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DE LUCA GIUSTINO
P.iva:
01579810696
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Data inizio:
12/06/2019
Data termine:
|
€.1.708,00
|
€.1.400,00
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SERVIZI
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2019.190 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE VETRO FINESTRINO SCUOLABUS FV 942 DS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0D28AE835 |
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TESSITORE S.P.A.
P.iva:
01703920692
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Data inizio:
04/06/2019
Data termine:
|
€.1.382,74
|
€.1.133,39
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LAVORI
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2019.184 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE). |
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WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
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WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
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Data inizio:
04/06/2019
Data termine:
|
€.4.200,00
|
€.4.255,76
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SERVIZI
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2019.183 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI). DECO SPA APRILE - DICEMBRE 2019. |
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D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
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Data inizio:
03/06/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.42.900,00
|
€.34.342,38
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SERVIZI
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2019.182 |
| VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE |
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AUTOCARROZZERIA LIEGI SRL
P.iva:
01839330683
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Data inizio:
01/06/2019
Data termine:
|
€.515,06
|
€.422,18
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2019.181 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAGLIO ERBA LUNGO VARIE STRADE DEL TERRITORIO DI ALANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF289E160 |
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AGRI ECOLOGIC SERVICE DI BUCCELLA SILVIA
P.iva:
02179950684
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Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
€.4.995,90
|
€.4.095,00
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LAVORI
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2019.178 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
€.382,23
|
€.313,30
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LAVORI
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2019.173 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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DI FEDERICO LUCIANO
P.iva:
01456940681
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Data inizio:
20/05/2019
Data termine:
|
€.351,36
|
€.288,00
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LAVORI
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2019.171 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA
P.iva:
01869130680
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Data inizio:
17/05/2019
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
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LAVORI
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2019.169 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA CARTELLI ESTINTORI PER PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA. |
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SAP ESTINTORI SRL
P.iva:
02036610687
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Data inizio:
16/05/2019
Data termine:
|
€.69,54
|
€.0,00
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FORNITURE
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2019.167 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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IDRO TER SNC DI CANTORO GIOVANNI
P.iva:
00657210670
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Data inizio:
16/05/2019
Data termine:
|
€.5.500,00
|
€.5.000,00
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LAVORI
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2019.166 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. |
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DI MICHELE ERMETE
P.iva:
00171080682
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Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
€.1.708,29
|
€.1.400,24
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FORNITURE
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2019.163 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA. DITTA V.G.L. ASCENSORI - CIG: Z7D286A6B3 |
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V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA
P.iva:
01614730685
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Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
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LAVORI
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2019.162 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER SOSTITUZIONE URGENTE - CIG: Z5A282D686 |
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MANPOWER SRL
P.iva:
11947650153
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Data inizio:
27/04/2019
Data termine:
|
€.700,00
|
€.584,24
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SERVIZI
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2019.147 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMETNO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 - C.I.G. Z95282D2D1. |
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|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
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Data inizio:
27/04/2019
Data termine: 27/04/2019
|
|
€.2.433,90
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SERVIZI
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2019.146 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAGLIO ERBA E POTATURA PARCHI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3F282B6BC |
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AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA ARL
P.iva:
01882200684
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Data inizio:
26/04/2019
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.4.000,00
|
LAVORI
|
2019.145 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA PANCHINE E VASI E FIORI PER LOCALITA' ORATORIO. CIG: ZCD2822A90 |
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|
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C.
P.iva:
01139090680
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Data inizio:
19/04/2019
Data termine:
|
€.1.332,20
|
€.1.131,70
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FORNITURE
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2019.141 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI IN FAVORE DELLA DITTA FUNERAL SERVICE DI MORAVIO MASCIOLI - CIG: Z4E28123E2 |
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|
Mascioli Moravio
P.iva:
01789420682
|
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Data inizio:
16/04/2019
Data termine:
|
€.3.611,30
|
€.3.283,00
|
SERVIZI
|
2019.134 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO CENTRALE TERMICA PALAZZO DELLE SCUOLE VIALE ROMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF0280BA84 |
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|
DI MARCO FRANCO
P.iva:
00908060684
|
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Data inizio:
15/04/2019
Data termine:
|
€.5.974,34
|
€.4.897,00
|
LAVORI
|
2019.132 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2019/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON L'ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI "TERZO RESPONSABILE" SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 |
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|
DI MARCO FRANCO
P.iva:
00908060684
|
|
Data inizio:
15/04/2019
Data termine:
|
€.17.793,70
|
€.28.929,26
|
SERVIZI
|
2019.131 |