TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": 3 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - |
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VE.MA.PLA. SAS P.iva:
01304340696
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Data inizio:
07/09/2019
Data termine:
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€.529,63
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€.434,12
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FORNITURE
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2019.283 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MITSUBISHI PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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GAIA SAS P.iva:
01329280661
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Data inizio:
07/09/2019
Data termine:
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€.614,77
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€.503,91
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LAVORI
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2019.281 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1129ACA4F |
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IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA P.iva:
01869130680
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Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
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€.1.220,00
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€.1.000,00
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LAVORI
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2019.280 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN ANDATA E RITORNO PER CURE IDROTERAPICHE A CARAMANICO TERME (PE) - PERIODO DAL 28 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2019. |
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VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L. P.iva:
01649960687
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Data inizio:
28/08/2019
Data termine:
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€.1.800,00
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€.1.980,00
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SERVIZI
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2019.272 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO. |
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CENTROGRAF S.R.L. P.iva:
01561690684
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Data inizio:
06/08/2019
Data termine:
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€.498,00
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€.607,56
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FORNITURE
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2019.265 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
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FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
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Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
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€.500,69
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€.410,40
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FORNITURE
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2019.264 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI IN FAVORE DELLA DITTA FUNERAL SERVICE DI MORAVIO MASCIOLI - CIG: Z36295E66B |
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Mascioli Moravio P.iva:
01789420682
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Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
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€.4.610,10
|
€.4.191,00
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SERVIZI
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2019.263 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
26/07/2019
Data termine:
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€.2.198,93
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€.1.802,40
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LAVORI
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2019.255 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO. CIG: ZBD2936452 |
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Data inizio:
17/07/2019
Data termine:
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€.109,80
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€.90,00
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LAVORI
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2019.249 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG: ZED2931DEB |
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OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C. P.iva:
01085500682
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Data inizio:
15/07/2019
Data termine:
|
€.818,62
|
€.671,00
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SERVIZI
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2019.247 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE SPESE DEL "SERVICE" AL SIG. MASSIMILANO MASCIOLI. |
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MASCIOLI MASSIMILIANO P.iva:
MSCMSM81R19Z112C
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Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
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€.1.400,00
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€.1.750,00
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SERVIZI
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2019.241 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 5 AGOSTO 2019 "FAVOLANDO". |
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ASS. MUSICALE "DONNE SOTTO LE STELLE 2" P.iva:
01754790697
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Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
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€.1.000,00
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€.1.100,00
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SERVIZI
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2019.240 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. EVENTO DEL 19/20/21 LUGLIO 2019 "4° EDIZIONE PALIO DELLE CONTRADE" - SERVIZI ASSICURATIVI. |
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MEDIASS GPA P.iva:
01483430680
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Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
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€.430,32
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.238 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE WIFI C/O SCUOLE VIALE ROMA - CIG: ZFA291DBE8 |
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Micso s.r.l. P.iva:
01220170680
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Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
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€.1.112,40
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€.1.270,60
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SERVIZI
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2019.230 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 7, LOTTO 2, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ROMA - |
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ITALIANA PETROLI S.P.A. P.iva:
00051570893
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Data inizio:
08/07/2019
Data termine: 24/07/2019
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€.7.520,08
|
€.7.520,08
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FORNITURE
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2019.229 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 12 LUGLIO 2019 "CALCIO BALILLA UMANO". |
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ARES DI ORLANDI MICHELE P.iva:
02005430695
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Data inizio:
04/07/2019
Data termine:
|
€.600,00
|
€.660,00
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SERVIZI
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2019.227 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 06 LUGLIO 2019 COMMEDIA TEATRALE "IL POVERO PIERO". |
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ART PERFORMANCE PRODUCTION DI D'ORAZIO M. ROSARIA P.iva:
02200670681
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Data inizio:
03/07/2019
Data termine:
|
€.400,00
|
€.400,00
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SERVIZI
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2019.226 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 05 LUGLIO 2019 "HOLI COLOR FESTIVAL". |
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ADV SPETTACOLI P.iva:
02176310684
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Data inizio:
03/07/2019
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.2.500,00
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SERVIZI
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2019.224 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
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FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
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Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
€.402,72
|
€.330,10
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FORNITURE
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2019.221 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA MINORI DURANTE IL TRASPORTO ANDATA E RITORNO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "SETTIMANE VERDI". |
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INSIEME SI PUO' SOLIDARIETA' INTEGRAZIONE E LAVORO P.iva:
01976330686
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Data inizio:
29/06/2019
Data termine:
|
€.1.926,00
|
€.2.103,60
|
SERVIZI
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2019.219 |