| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI 380/70R24 MARCA STARMAXX RELATIVI AL TRATTORE NEW HOLLAND. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCF29EB0A7 |
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|
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC
P.iva:
01320670688
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Data inizio:
26/09/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.819,67
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FORNITURE
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2019.304 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 PULLMAN CON AUTISTA PER GITA TURISTICA A CASAMARI, CASSINO E CASTELPETROSO IL 29.09.2019. |
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|
VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L.
P.iva:
01649960687
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Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.980,00
|
SERVIZI
|
2019.303 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI 23/24 MARZO 2019 - "PRESTAZIONE ARTISTICA". |
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|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine: 25/09/2019
|
€.720,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2019.302 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRL. CIG: Z2629DB825 |
|
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO srls
P.iva:
02143600688
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
|
|
€.955,20
|
FORNITURE
|
2019.300 |
| VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINO PERMESSO INVALIDI |
|
|
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2019.297 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA-CHIMICO-FISICHE E RELATIVO CAMPIONAMENTO RIFIUTO ORGANICO CODICE CER 200108 - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2019. |
|
|
ECOSERVIZI 2 S.R.L.
P.iva:
01457110680
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
€.793,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2019.295 |
| VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTEGRAZIONE POLIZZA RCT/O |
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|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
21/09/2019
Data termine:
|
€.143,28
|
€.143,28
|
-
|
2019.294 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE RINFRESCO INAUGURAZIONE SCUOLA VIA ROMA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
€.480,77
|
€.480,77
|
SERVIZI
|
2019.289 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
€.297,39
|
€.245,28
|
FORNITURE
|
2019.285 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO ALANNO SCALO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
€.7.500,00
|
€.7.500,00
|
LAVORI
|
2019.284 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": 3 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - |
|
|
VE.MA.PLA. SAS
P.iva:
01304340696
|
|
Data inizio:
07/09/2019
Data termine:
|
€.529,63
|
€.434,12
|
FORNITURE
|
2019.283 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MITSUBISHI PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GAIA SAS
P.iva:
01329280661
|
|
Data inizio:
07/09/2019
Data termine:
|
€.614,77
|
€.503,91
|
LAVORI
|
2019.281 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1129ACA4F |
|
|
IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA
P.iva:
01869130680
|
|
Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
LAVORI
|
2019.280 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN ANDATA E RITORNO PER CURE IDROTERAPICHE A CARAMANICO TERME (PE) - PERIODO DAL 28 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2019. |
|
|
VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L.
P.iva:
01649960687
|
|
Data inizio:
28/08/2019
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.980,00
|
SERVIZI
|
2019.272 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO. |
|
|
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva:
01561690684
|
|
Data inizio:
06/08/2019
Data termine:
|
€.498,00
|
€.607,56
|
FORNITURE
|
2019.265 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
|
€.500,69
|
€.410,40
|
FORNITURE
|
2019.264 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI IN FAVORE DELLA DITTA FUNERAL SERVICE DI MORAVIO MASCIOLI - CIG: Z36295E66B |
|
|
Mascioli Moravio
P.iva:
01789420682
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
|
€.4.610,10
|
€.4.191,00
|
SERVIZI
|
2019.263 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
26/07/2019
Data termine:
|
€.2.198,93
|
€.1.802,40
|
LAVORI
|
2019.255 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO. CIG: ZBD2936452 |
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|
|
|
Data inizio:
17/07/2019
Data termine:
|
€.109,80
|
€.90,00
|
LAVORI
|
2019.249 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG: ZED2931DEB |
|
|
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva:
01085500682
|
|
Data inizio:
15/07/2019
Data termine:
|
€.818,62
|
€.671,00
|
SERVIZI
|
2019.247 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE SPESE DEL "SERVICE" AL SIG. MASSIMILANO MASCIOLI. |
|
|
MASCIOLI MASSIMILIANO
P.iva:
MSCMSM81R19Z112C
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|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
€.1.400,00
|
€.1.750,00
|
SERVIZI
|
2019.241 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 5 AGOSTO 2019 "FAVOLANDO". |
|
|
ASS. MUSICALE "DONNE SOTTO LE STELLE 2"
P.iva:
01754790697
|
|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.100,00
|
SERVIZI
|
2019.240 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. EVENTO DEL 19/20/21 LUGLIO 2019 "4° EDIZIONE PALIO DELLE CONTRADE" - SERVIZI ASSICURATIVI. |
|
|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
€.430,32
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.238 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE WIFI C/O SCUOLE VIALE ROMA - CIG: ZFA291DBE8 |
|
|
Micso s.r.l.
P.iva:
01220170680
|
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
€.1.112,40
|
€.1.270,60
|
SERVIZI
|
2019.230 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 7, LOTTO 2, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ROMA - |
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine: 24/07/2019
|
€.7.520,08
|
€.7.520,08
|
FORNITURE
|
2019.229 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 12 LUGLIO 2019 "CALCIO BALILLA UMANO". |
|
|
ARES DI ORLANDI MICHELE
P.iva:
02005430695
|
|
Data inizio:
04/07/2019
Data termine:
|
€.600,00
|
€.660,00
|
SERVIZI
|
2019.227 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 06 LUGLIO 2019 COMMEDIA TEATRALE "IL POVERO PIERO". |
|
|
ART PERFORMANCE PRODUCTION DI D'ORAZIO M. ROSARIA
P.iva:
02200670681
|
|
Data inizio:
03/07/2019
Data termine:
|
€.400,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2019.226 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 05 LUGLIO 2019 "HOLI COLOR FESTIVAL". |
|
|
ADV SPETTACOLI
P.iva:
02176310684
|
|
Data inizio:
03/07/2019
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2019.224 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
€.402,72
|
€.330,10
|
FORNITURE
|
2019.221 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA MINORI DURANTE IL TRASPORTO ANDATA E RITORNO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "SETTIMANE VERDI". |
|
|
INSIEME SI PUO' SOLIDARIETA' INTEGRAZIONE E LAVORO
P.iva:
01976330686
|
|
Data inizio:
29/06/2019
Data termine:
|
€.1.926,00
|
€.2.103,60
|
SERVIZI
|
2019.219 |