| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FONTE COMUNE ALANNO PAESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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FUSCO FRANCESCO
P.iva:
01861220695
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Data inizio:
15/10/2019
Data termine:
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€.1.159,00
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€.950,00
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FORNITURE
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2019.330 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RECINZIONE PRESSO CIMITERO ALANNO PAESE. IMPEGNO DI SPESA. |
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BATTISTELLI LUIGI
P.iva:
01253870685
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BATTISTELLI LUIGI
P.iva:
01253870685
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Data inizio:
15/10/2019
Data termine:
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€.3.000,00
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€.2.459,02
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LAVORI
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2019.329 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CANCELLERIA PER CONCORSI PUBBLICI. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
15/10/2019
Data termine:
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€.324,00
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€.324,00
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FORNITURE
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2019.327 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 7, LOTTO 2, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ROMA - |
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ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
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Data inizio:
10/10/2019
Data termine:
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€.8.000,00
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€.6.262,75
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FORNITURE
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2019.323 |
| VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
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ANCITEL S.P.A.
P.iva:
01718201005
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Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
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€.662,00
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€.807,64
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2019.322 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. |
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DI MICHELE ERMETE
P.iva:
00171080682
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Data inizio:
07/10/2019
Data termine:
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€.2.641,64
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€.2.165,28
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FORNITURE
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2019.319 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA AFFARI GENERALI. |
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SERPENTE SILVIO FOR OFFICE
P.iva:
01771350681
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Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
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€.732,80
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€.894,02
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FORNITURE
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2019.317 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS FV942DS E FY009FX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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ADRIACAR S.R.L.
P.iva:
01823240690
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Data inizio:
27/09/2019
Data termine:
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€.395,28
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€.324,00
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LAVORI
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2019.308 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. REVISIONE FIAT TIPO. CIG: ZAF29EE8BD |
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Data inizio:
27/09/2019
Data termine:
|
€.66,88
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€.56,98
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LAVORI
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2019.307 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE TRATTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8229EB469 |
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Data inizio:
26/09/2019
Data termine:
|
€.1.967,86
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€.1.613,00
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LAVORI
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2019.305 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI 380/70R24 MARCA STARMAXX RELATIVI AL TRATTORE NEW HOLLAND. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCF29EB0A7 |
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PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC
P.iva:
01320670688
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Data inizio:
26/09/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
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€.819,67
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FORNITURE
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2019.304 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 PULLMAN CON AUTISTA PER GITA TURISTICA A CASAMARI, CASSINO E CASTELPETROSO IL 29.09.2019. |
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VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L.
P.iva:
01649960687
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Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
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€.1.800,00
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€.1.980,00
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SERVIZI
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2019.303 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI 23/24 MARZO 2019 - "PRESTAZIONE ARTISTICA". |
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Data inizio:
25/09/2019
Data termine: 25/09/2019
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€.720,00
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€.900,00
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SERVIZI
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2019.302 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRL. CIG: Z2629DB825 |
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ARTI GRAFICHE CANTAGALLO srls
P.iva:
02143600688
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Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
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|
€.955,20
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FORNITURE
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2019.300 |
| VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINO PERMESSO INVALIDI |
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MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
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FORNITURE
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2019.297 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA-CHIMICO-FISICHE E RELATIVO CAMPIONAMENTO RIFIUTO ORGANICO CODICE CER 200108 - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2019. |
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ECOSERVIZI 2 S.R.L.
P.iva:
01457110680
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Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
€.793,00
|
€.650,00
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SERVIZI
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2019.295 |
| VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTEGRAZIONE POLIZZA RCT/O |
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MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
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Data inizio:
21/09/2019
Data termine:
|
€.143,28
|
€.143,28
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2019.294 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE RINFRESCO INAUGURAZIONE SCUOLA VIA ROMA |
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COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
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COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
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Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
€.480,77
|
€.480,77
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SERVIZI
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2019.289 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
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FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
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Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
€.297,39
|
€.245,28
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FORNITURE
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2019.285 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO ALANNO SCALO. IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
€.7.500,00
|
€.7.500,00
|
LAVORI
|
2019.284 |