| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA DME DI DI MICHELE ERMETE - ALANNO - CIG: Z072498211 |
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
Data inizio:
06/08/2018 Data termine: |
€.1.525,29
|
€.1.250,24 |
-
|
2018.330 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RASAERBA. CIG: Z812496D06 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
04/08/2018 Data termine: |
€.585,60
|
€.480,00 |
-
|
2018.329 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE SPESE DEL "SERVICE" AL SIG. MASSIMILANO MASCIOLI. |
MASCIOLI MASSIMILIANO
P.iva: MSCMSM81R19Z112C |
MASCIOLI MASSIMILIANO
P.iva: MSCMSM81R19Z112C |
Data inizio:
04/08/2018 Data termine: 12/09/2018 |
€.1.687,00
|
€.1.687,00 |
SERVIZI
|
2018.327 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA "IL VILLINO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2E248D24A |
ASFALTI ZACCARDI GROUP
P.iva: 02505510699 |
ASFALTI ZACCARDI GROUP
P.iva: 02505510699 |
Data inizio:
01/08/2018 Data termine: |
€.10.980,00
|
€.9.000,00 |
-
|
2018.322 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PER REVISIONE DI N. 2 ESTINTORI - DITTA OVREMA ESTINTORI CIG: Z312484BCB |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
Data inizio:
30/07/2018 Data termine: |
€.73,20
|
€.60,00 |
-
|
2018.315 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRATTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C2480C78 |
CAMPILII
DANIELE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
27/07/2018 Data termine: |
€.280,60
|
€.230,00 |
-
|
2018.310 | ||
| VIGILANZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE VICOLO POLIZIA LOCALE |
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
14/07/2018 Data termine: |
€.1.128,33
|
€.0,00 |
-
|
2018.305 | |||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 7, LOTTO 2, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ROMA - |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
13/07/2018 Data termine: |
€.4.000,00
|
€.7.655,19 |
-
|
2018.304 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z17245B4DA |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
Data inizio:
13/07/2018 Data termine: |
€.188,50
|
€.154,51 |
-
|
2018.303 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z1F2457842 |
GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL
P.iva: 02185960693 |
GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL
P.iva: 02185960693 |
Data inizio:
12/07/2018 Data termine: |
€.1.831,46
|
€.1.501,20 |
-
|
2018.302 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER "FONTE COMUNE" DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D2453DAC |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
Data inizio:
11/07/2018 Data termine: |
€.400,00
|
€.327,87 |
-
|
2018.298 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z3E2452B50 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
11/07/2018 Data termine: |
€.500,00
|
€.389,48 |
-
|
2018.296 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z3424521C1 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
11/07/2018 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.517,93 |
-
|
2018.295 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA LOCALI STAZIONE FF.SS. DITTA CONSOLE VINCENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF2244E727 |
CONSOLE VINCENZA
P.iva: 01774820680 |
CONSOLE VINCENZA
P.iva: 01774820680 |
Data inizio:
10/07/2018 Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
-
|
2018.292 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. ACCESSORI PER ESTINTORI. DITTA OVREMA ESTINTORI - CIG: Z3624478AC |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
Data inizio:
06/07/2018 Data termine: |
€.115,90
|
€.95,00 |
-
|
2018.286 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVENTO DEL 4/5/6 AGOSTO "3° EDIZIONE PALIO DELLE CONTRADE" - SERVIZI ASSICURATIVI |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
04/07/2018 Data termine: |
|
€.525,00 |
-
|
2018.274 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 21 LUGLIO "SUMMER COLOR PARTY". |
YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S.
P.iva: 02487620060 |
YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S.
P.iva: 02487620060 |
Data inizio:
04/07/2018 Data termine: |
|
€.2.440,00 |
-
|
2018.271 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA MINORI DURANTE IL TRASPORTO ANDATA E RITORNO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS ESTIVO "SPORT & NATURA". |
INSIEME SI PUO' SOLIDARIETA' INTEGRAZIONE E LAVORO
P.iva: 01976330686 |
INSIEME SI PUO' SOLIDARIETA' INTEGRAZIONE E LAVORO
P.iva: 01976330686 |
Data inizio:
29/06/2018 Data termine: 08/08/2018 |
€.1.098,90
|
€.1.098,90 |
SERVIZI
|
2018.266 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INIZIATIVA IN FAVORE DI MINORI DENOMINATA CAMPUS ESTIVO "SPORT & NATURA". |
SSD VALPESCARA SRL SENZA SCOPO DI LUCRO
P.iva: 01579750686 |
SSD VALPESCARA SRL SENZA SCOPO DI LUCRO
P.iva: 01579750686 |
Data inizio:
29/06/2018 Data termine: 12/09/2018 |
€.6.440,00
|
€.6.440,00 |
SERVIZI
|
2018.265 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE SCUOLABUS CA 180 TN E PE 236063. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE
P.iva: 00264160680 |
AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE
P.iva: 00264160680 |
Data inizio:
26/06/2018 Data termine: |
€.300,00
|
€.275,60 |
-
|
2018.263 |
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