| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER "FONTE COMUNE" - CIG: Z3E1849958 - ZAE1B7CA15 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.117,29
|
€.53,32 |
-
|
2017.362 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER "ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO". CIG: Z241C2F436 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.165,98
|
€.136,50 |
-
|
2017.361 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FESTA DI CARNEVALE 2017 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
Data inizio:
20/02/2017 Data termine: 13/10/2017 |
€.30,00
|
€.36,60 |
-
|
2017.360 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2016 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
Data inizio:
02/11/2016 Data termine: 13/10/2017 |
€.70,00
|
€.85,40 |
-
|
2017.359 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.120,00
|
€.146,40 |
-
|
2017.358 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RETI PER PORTE CAMPO DI CALCIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4C204A535 |
DALSPORT '74 S.R.L
P.iva: 01194760680 |
DALSPORT '74 S.R.L
P.iva: 01194760680 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.193,98
|
€.159,00 |
-
|
2017.357 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALE PER "FONTE COMUNE" SCALO E C.U. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBD2041524 |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
Data inizio:
11/10/2017 Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
-
|
2017.356 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALE PER "FONTE COMUNE" SCALO E C.U. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z96204146F |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
Data inizio:
11/10/2017 Data termine: |
€.938,11
|
€.768,94 |
-
|
2017.355 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PALINA E N. 2 TABELLE - DITTA URBANIA SRL - LANCIANO (CH) - CIG: Z191D935B1 |
URBANIA
P.iva: 01835590694 |
URBANIA
P.iva: 01835590694 |
Data inizio:
10/10/2017 Data termine: |
€.658,80
|
€.1.198,80 |
-
|
2017.354 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ATTRAVERSO IL MARCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DI STAMPATI PER I SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO. - C.I.G. Z152033956. |
ARTI GRAFICHE DI CANTAGALLO GIUSEPPE
P.iva: 01565450689 |
ARTI GRAFICHE DI CANTAGALLO GIUSEPPE
P.iva: 01565450689 |
Data inizio:
07/10/2017 Data termine: 07/10/2017 |
€.983,32
|
€.983,32 |
-
|
2017.352 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI RELATIVI A PULMINO SCUOLABUS |
SABLONE LIBERATO
P.iva: 01021850688 |
SABLONE LIBERATO
P.iva: 01021850688 |
Data inizio:
06/10/2017 Data termine: |
€.414,80
|
€.340,00 |
-
|
2017.351 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO FORNITURA BRECCIA PER STRADE COMUNALI. CIG: Z461C69027 |
RE.DI. SRL
P.iva: 01959380666 |
RE.DI. SRL
P.iva: 01959380666 |
Data inizio:
05/10/2017 Data termine: |
€.922,32
|
€.922,32 |
-
|
2017.350 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ATTRAVERSO IL MARCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DI MODULISTICA PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE. - C.I.G. Z3D2029E6B. |
MAGGIOLI EDITORE
P.iva: 00815250402 |
MAGGIOLI EDITORE
P.iva: 00815250402 |
Data inizio:
04/10/2017 Data termine: 04/10/2017 |
€.292,86
|
€.357,29 |
-
|
2017.349 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO - CIG: Z771B27C04 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
Data inizio:
03/10/2017 Data termine: |
€.34,65
|
€.87,81 |
-
|
2017.347 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRATTORE NEW HOLLAND. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF6201AE10 |
CAMPILII
DANIELE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
30/09/2017 Data termine: |
€.347,70
|
€.285,00 |
-
|
2017.346 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
30/09/2017 Data termine: |
€.690,52
|
€.566,00 |
-
|
2017.345 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN PIAZZA GANDHI. |
VISUAL SEGNALETICA
P.iva: 02040950681 |
VISUAL SEGNALETICA
P.iva: 02040950681 |
Data inizio:
30/09/2017 Data termine: |
€.1.159,00
|
€.950,00 |
-
|
2017.344 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI TINTEGGIATURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
canale
Paolo Walter
|
canale
Paolo Walter
|
Data inizio:
30/09/2017 Data termine: |
€.1.872,70
|
€.1.535,00 |
-
|
2017.343 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER: ASSISTENZA SOFTWARE - SERVIZI VARI - DITTA CLEMENTE PARIDE - 2° SEMESTRE 2017 - . C.I.G. Z331FEC064. |
CLEMENTE PARIDE
P.iva: 01508490685 |
CLEMENTE PARIDE
P.iva: 01508490685 |
Data inizio:
30/09/2017 Data termine: 30/09/2017 |
€.3.500,00
|
€.4.270,00 |
-
|
2017.342 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (TEMPORANEO DI 2 MESI) DIRETTO DEI SERVIZI COMUNALI DI PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE PASTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ALANNO SCALO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CARAMANICO SERVIZI
P.iva: 02019630686 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CARAMANICO SERVIZI
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
29/09/2017 Data termine: |
€.9.350,00
|
€.6.417,64 |
-
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2017.339 |
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