| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGR N.720 DEL 15.11.2021 OCDPC N.780 DEL 20.05.2021 - PROGRAMMA ANNUALITÀ 20192021 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE, OSPITANTE LA SEDE C.O.C.- CUP:C31B22000420002 LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.PER SPOSTAMENTO CAVI |
|
|
|
|
Data inizio:
25/06/2024
Data termine:
|
|
€.1.826,63
|
LAVORI
|
2024.220 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA NELLAMBITO DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA: MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE FOSSATELLO E FOSSATO CUP: C38H22001160001 CIG: B1D9BB9DCC |
|
|
GENERAL ARCHITECTUR S.R.L.
P.iva:
02211030685
|
|
Data inizio:
21/06/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.219 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVICE EVENTO 09 GIUGNO 2024 |
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|
Data inizio:
19/06/2024
Data termine:
|
|
€.1.229,51
|
FORNITURE
|
2024.213 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE, OSPITANTE LA SEDE C.O.C. - CUP: C31B22000420002 APPROVAZIONE PREVENTIVO FIBERCOP PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO |
|
|
|
|
Data inizio:
15/06/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.211 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI |
|
|
CONSOLE VINCENZA
P.iva:
01774820680
|
|
Data inizio:
05/06/2024
Data termine:
|
|
€.402,00
|
SERVIZI
|
2024.202 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GAS METANO RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2024 CIG: B1F94E92A7 |
|
|
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
|
Data inizio:
04/06/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.201 |
| FINANZIARIO |
39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI E'' NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG: B1F92F9955 |
|
|
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
|
Data inizio:
04/06/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.200 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANTENIMENTO DOMINIO ED HOSTING SITO ISTITUZIONALE CREAZIONE N. 18 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER DIPENDENTI |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
04/06/2024
Data termine:
|
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2024.199 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TERNA JCB |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2024
Data termine:
|
€.2.239,65
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.197 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TV PRESSO SCUOLA IN VIA GIACOMO MATTEOTTI |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2024
Data termine:
|
€.549,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.196 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA E CAPITOZZATURA ALBERATURE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
|
|
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva:
01577050683
|
|
Data inizio:
01/06/2024
Data termine:
|
€.5.734,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.195 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE D.LGS N. 81/08 DEL 09/04/2008 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2024 |
|
|
ANTONELLI DAVIDE
P.iva:
01627230681
|
|
Data inizio:
28/05/2024
Data termine:
|
€.2.685,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.191 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE ULTERIORI INTERVENTI TECNICI PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
28/05/2024
Data termine:
|
€.290,00
|
€.290,00
|
FORNITURE
|
2024.188 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE E LOCALI ADIACENNTI (EX CONVENTO) CIG: B1BE1E307D |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
|
Data inizio:
20/05/2024
Data termine:
|
|
€.1.700,00
|
SERVIZI
|
2024.182 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO |
|
|
ODOARDI EDILIZIA
P.iva:
1876020517
|
|
Data inizio:
18/05/2024
Data termine:
|
|
€.3.330,16
|
FORNITURE
|
2024.181 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATTONELLE IN CERAMICA PER INDICAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA CIG: B15E8BECA3 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.178 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 4 GOMME PANDA |
|
|
SABLONE LIBERATO
P.iva:
01021850688
|
|
Data inizio:
06/05/2024
Data termine:
|
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2024.175 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N.4 GOMME PANDA BL784GE |
|
|
|
|
Data inizio:
06/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.174 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA IMMOBILE IN VIA G.DANNUNZIO ALANNO CU. |
|
|
|
|
Data inizio:
06/05/2024
Data termine:
|
|
€.2.300,00
|
LAVORI
|
2024.173 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N.4 GOMME SCUOLABUS FY009FX |
|
|
SABLONE LIBERATO
P.iva:
01021850688
|
|
Data inizio:
06/05/2024
Data termine:
|
€.488,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2024.172 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG: B17C5DC769 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.170 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GAS METANO RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2024 CIG: B17C45EC2B |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.169 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO SITA IN PIAZZA UMBERTO I - CUP: C39J21033850001 - CIG: B13E11BB49 |
|
|
SOCIETÀ D’INGEGNERIA CDV ENGINEERING S.R.L
P.iva:
02207770682
|
|
Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.167 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N.2 SUPPORTI PER ESTINTORI PER MEZZO COMUNALE |
|
|
ESTINTORI PM SRL
P.iva:
02167510680
|
|
Data inizio:
29/04/2024
Data termine:
|
|
€.60,00
|
FORNITURE
|
2024.165 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTI 1 MAGGIO |
|
|
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
|
Data inizio:
24/04/2024
Data termine:
|
|
€.160,00
|
FORNITURE
|
2024.164 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESTAURATORE NELLAMBITO DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO SITA IN PIAZZA UMBERTO I - CUP: C39J21033850001 - CIG: B16508F8AD |
|
|
KO.RE CONSERVAZIONE E RESTAURO DI EMILIA IPPOLITI
P.iva:
01646480671
|
|
Data inizio:
24/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.163 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (COD. CER 080318) ANNO 2024 |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
|
€.195,20
|
€.160,00
|
SERVIZI
|
2024.162 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMITERO COMUNALE DI ALANNO SCALO ZONA ULTIMO AMPLIAMENTO - COSTRUZIONE LOCULARIO E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L, SICUREZZA CANTIERI E C.R.E. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.160 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS FV942DS CA 180TN FY009FX. |
|
|
PERNA CLAUDIO
P.iva:
00268450681
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.159 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA IMMOBILE IN PIAZZA GANDHI ALANNO STAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
€.3.050,00
|
€.2.500,00
|
LAVORI
|
2024.157 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA IMMOBILE IN PIAZZA GANDHI |
|
|
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
€.3.050,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.156 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS FY009FX |
|
|
ADRIACAR S.R.L.
P.iva:
01823240690
|
|
Data inizio:
16/04/2024
Data termine:
|
€.392,69
|
€.321,87
|
SERVIZI
|
2024.150 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTI 25 APRILE |
|
|
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
|
Data inizio:
15/04/2024
Data termine:
|
|
€.160,00
|
FORNITURE
|
2024.147 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO N. 6 LICENZE PROTEZIONE ANTIVIRUS P.C. PER COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
11/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.141 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine:
|
|
€.140,50
|
FORNITURE
|
2024.136 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TRAMEZZATURE IN CARTONGESSO PER GLI EDIFICI COMUNALI |
|
|
F.D.D. GROUP S.R.L.
P.iva:
02220680686
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.545,45
|
FORNITURE
|
2024.135 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CAVATORTA RETE REPLAX T SPORT |
|
|
Edil Ferramenta
P.iva:
02172590685
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
€.2.280,00
|
€.1.868,85
|
FORNITURE
|
2024.134 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023, MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE EX-ECA IN VIA ERRICO RUGGERI. CIG: B12B0EA476 |
|
|
INFISSI GRANDE S.A.S. DI GRANDE DOMENICO & C.
P.iva:
01849980683
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
€.4.330,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.133 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORD. ANDRONE DI COLLEGAMENTO AREA VECCHIA E NUOVA NEL CIMITERO |
|
|
VESPASIANO ORLANDO
P.iva:
01575430689
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
€.10.000,35
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.132 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG: B125FDB033 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.131 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GAS METANO RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024 CIG: B125D015C7 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.130 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2024 CIG: B125173CC0 |
|
|
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - PE
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
08/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.129 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTO DI BENVENUTO E PROTEZIONE CIVILE |
|
|
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
|
Data inizio:
05/04/2024
Data termine:
|
|
€.410,00
|
FORNITURE
|
2024.126 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.G.R. N.512/2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER DOTAZIONI TERRITORIALI (EX L.R. N.40/2017) AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI NELLAMBITO DEI LAVORI DENOMINATI: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI |
|
|
|
|
Data inizio:
03/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.124 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.G.R. N.512/2023 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER DOTAZIONI TERRITORIALI (EX L.R. N.40/2017) AFFIDAMENTO LAVORI DENOMINATI: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI CUP:C31B23000260002 CIG:B08CECEAE7 (ART. 50 COMMA 1 LETT. A) 36/2023 |
|
|
EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02225910690
|
|
Data inizio:
29/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.122 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTI PASQUA 2024 |
|
|
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
|
€.160,00
|
FORNITURE
|
2024.120 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO, PREVIA DEMOLIZIONE DI QUELLO ESISTENTE, COMPLETO DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITÀ COSTE DELLE PLAIE - CUP:C39J21032460001 - CIG: B0A67DFD67 - AFFIDAMENTO LAVORI |
|
|
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.119 |
| FINANZIARIO |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2024 CIG: B104155BD5 |
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
|
Data inizio:
27/03/2024
Data termine:
|
|
€.19.551,42
|
FORNITURE
|
2024.118 |
| TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART.192 DEL D.LGS 267/2000 E ART.17, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023). |
|
|
|
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.117 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONI E PULIZIA DEI CIMITERI E DEI PARCHI COMUNALI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
|
Data inizio:
25/03/2024
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.116 |