| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECAPITO CORRISPONDENZA AFFIDAMENTO AL CORRIERE PACCO EXPRESS DI SANTORO ALESSANDRA CIG: Z482FCCBA4 |
|
|
PACCO EXPRESS DI SANTORO ALESSANDRA
P.iva:
04648910752
|
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Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.540,00
|
SERVIZI
|
2020.851 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI DITTA ELETTRAUTO D'AMICO - MELENDUGNO. |
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|
D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-
P.iva:
02298630753
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.114,75
|
LAVORI
|
2020.850 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE CARTELLI PERICOLO AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA LA MELENDUGNESE CIG.Z692FCBD01 |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.60,00
|
SERVIZI
|
2020.848 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA "ISO LINE SRL" CON SEDE LEGALE IN GALATONE (LE) IN VIA VIA CAIROLI N.69 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5A2FCA16E. |
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|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.846 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI DITTA DORIA AUTOFFICINA - MELENDUGNO. |
|
|
AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO
P.iva:
03557670753
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.838,00
|
LAVORI
|
2020.844 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/2020 PER MANIFESTI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" DA MELENDUGNO CIG ZA92FC616C. |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.65,00
|
FORNITURE
|
2020.843 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEGATURA REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE ANNI 2016-2017-2018 |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine: 11/12/2020
|
€.1.591,00
|
€.1.591,00
|
SERVIZI
|
2020.836 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPE MANIFESTI ISTITUZIONALI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
01/03/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.1.194,00
|
€.1.194,00
|
SERVIZI
|
2020.835 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE ED AUSILIARI DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA AUFIERI S.A.S. DI LECCE |
|
|
AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER
P.iva:
03443590751
|
|
Data inizio:
10/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.829 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI E BIGLIETTINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ALBERO 2020 |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
€.70,00
|
€.70,00
|
FORNITURE
|
2020.821 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE ANTI COVID PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI PER CASI DI POSITIVITA' |
|
|
EG 186 ONLUS COOPERATIVA
P.iva:
04633160751
|
EG 186 ONLUS COOPERATIVA
P.iva:
04633160751
|
Data inizio:
01/11/2020
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.300,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2020.816 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA PER MANIFESTI E LOCANDINE RELATIVE ALLA GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO 2020 IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" DA MELENDUGNO CIG Z1F2F9F1E8. |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
|
€.65,00
|
FORNITURE
|
2020.815 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ANTI COVID 19 SU EDIFICI SCOLASTICI PRE E POST ELEZIONI |
|
|
|
|
Data inizio:
20/09/2020
Data termine: 07/12/2020
|
€.650,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2020.814 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN FAVORE DEL SUAP |
|
|
|
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.080,00
|
SERVIZI
|
2020.806 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELENDUGNO E BORGAGNE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 11, ULTIMO PERIODO DEL D.LGS. 163/06 ALLA DITTA IVAN ELIA CIG: Z642F8FDBD |
|
|
ELIA IVAN-IMPIANTI ELETTRICI
P.iva:
03110080755
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
|
€.980,00
|
LAVORI
|
2020.800 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO |
|
|
OTIS SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01729590032
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.791 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO |
|
|
OTIS SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01729590032
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
|
€.709,34
|
SERVIZI
|
2020.790 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO E FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ECO COMPATIBILE OTTENUTO DAL RECUPERO DI PLASTICHE MARINE |
|
|
IGREEN GADGETS S.R.L.
P.iva:
12370060019
|
|
Data inizio:
26/11/2020
Data termine:
|
€.4.733,50
|
€.4.733,50
|
FORNITURE
|
2020.788 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA IVAN ELIA CIG: Z732F6C144 |
|
|
ELIA IVAN-IMPIANTI ELETTRICI
P.iva:
03110080755
|
|
Data inizio:
26/11/2020
Data termine:
|
|
€.3.650,00
|
SERVIZI
|
2020.784 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE E ISTALLAZIONE DI NUOVA MURALE A GAS PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA F.LLI LONGO A MELENDUGNO . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA G.E.P. SNC CIG: ZA32F6BB93 |
|
|
G.E.P. S.N.C. DI ELIA VINCENZO
P.iva:
02291330757
|
|
Data inizio:
26/11/2020
Data termine:
|
|
€.3.900,00
|
FORNITURE
|
2020.783 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA UFFICI COMUNALI |
|
|
CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA
P.iva:
03493430759
|
|
Data inizio:
01/05/2020
Data termine: 30/10/2020
|
€.2.910,00
|
€.3.880,00
|
SERVIZI
|
2020.778 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO PROIEZIONI CROMATICHE SU EDIFICI E MONUNENTI |
|
|
MUSIC VISION DI SERRA MATTEO
P.iva:
04914650751
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.3.278,68
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
|
2020.773 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine:
|
€.248,00
|
€.250,77
|
FORNITURE
|
2020.772 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTELLE E SOFTWARE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI |
|
|
MAGGIOLI EDITORE
P.iva:
00815250402
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
20/09/2020
Data termine: 21/09/2020
|
€.414,00
|
€.1.050,07
|
FORNITURE
|
2020.771 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE PRESSO SEDE NUOVO MUNICIPIO DI PIAZZA RISORGIMENTO AFFIDAMENTO DITTA DE PASCALIS IMPIANTI S.R.L. CIG: Z532F48AC1 |
|
|
DE PASCALIS IMPIANTI SRL
P.iva:
03507570756
|
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
|
€.11.170,00
|
LAVORI
|
2020.767 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 150 COPIE DEL VOLUME LO SA MELENDUGNO DAGLI ANNI 50 AD OGGI. |
|
|
GRAFICHE GIORGIANI S.R.L.S.
P.iva:
05046460753
|
|
Data inizio:
12/11/2020
Data termine: 12/11/2020
|
|
€.2.500,00
|
FORNITURE
|
2020.757 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO AL LABORATORIO ANALISI BIOCHIMICHE LEFONS DR. BRUNO PER EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI CIG.Z842F30BDA |
|
|
LABORATORIO ANALISI CLINICHE "DOTT. B. LEFONS" SAS
P.iva:
01148830753
|
|
Data inizio:
12/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.340,00
|
SERVIZI
|
2020.754 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PORTE E FINESTRE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA D'AMICIS A BORGAGNE IMPEGNO ALLA DITTA TONIOPILIEGOINFISSI CIG: ZA12F2BC68 |
|
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
|
Data inizio:
11/11/2020
Data termine:
|
|
€.6.286,98
|
LAVORI
|
2020.749 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO E FERRO SU VARI EDIFICI COMUNALI IMPEGNO ALLA DITTA TONIOPILIEGOINFISSI CIG: Z402F21DE6 |
|
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.098,00
|
LAVORI
|
2020.742 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DI DEC PER SERVIZIO RIFIUTI FINO AL 31-12-2020 ORDINANZE SINDACALI NN. 31 E 42 DEL 2020 |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
01/08/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.3.414,00
|
€.5.415,91
|
SERVIZI
|
2020.741 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATT 35/FE/2020 IN FAVORE DELLA DITTA SPOT SRL. DA MELENDUGNO PER FORNITURA DI URGENZA SEGNALETICA "PERICOLO DI CROLLO" LUNGO IL COSTONE DA TORRE SPECCHIA A SANT'ANDREA E VARIE DI PUBBLICA UTILITÀ NEL TERRITORIO DI MELENDUGNO COMUNALE. |
|
|
SPOT S.R.L.
P.iva:
04252140753
|
SPOT S.R.L.
P.iva:
04252140753
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine:
|
|
€.525,00
|
FORNITURE
|
2020.740 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TECNICI PROGETTO MANUTENZIONE, SICUREZZA E VISITE GUIDATE AREA ARCHEOLOGICA DI ROCA VECCHIA EGROTTE DELLA POESIA |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.2.478,00
|
€.3.024,00
|
SERVIZI
|
2020.737 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO RETE LAN PER CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL WIFI PUBBLICO DENOMINATO PIAZZA IIALIA A MELENDUGNO E A BORGAGNE. |
|
|
I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO
P.iva:
04015990759
|
|
Data inizio:
07/11/2020
Data termine: 10/11/2020
|
€.265,58
|
€.265,58
|
SERVIZI
|
2020.736 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI URTGENTI DI RIPAZAZIONE DELLO SCUOLABUS 49.12 E DEL REL MASTER |
|
|
S.I.VE.R. SERVICE SAS DI SPECCHIA ANTONELLA
P.iva:
04774010757
|
|
Data inizio:
07/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.2.242,80
|
€.2.242,80
|
SERVIZI
|
2020.735 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021. DITTA NUOVA ELETTRO LUMINARIE SRL - SAN DONACI (BR).CIG: Z892F1C6B4 |
|
|
NUOVA ELETTRO -LUMINARIE S.R.L
P.iva:
01972050742
|
|
Data inizio:
06/11/2020
Data termine:
|
|
€.15.860,00
|
SERVIZI
|
2020.730 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO ALLA DITTA LA SALENTO COPIATORI - CIG: Z382F1BD9E |
|
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva:
05055210750
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
LA SALENTO COPIATORI DI CLAUDI O INGUSCIO
P.iva:
00399270750
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva:
05055210750
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.415,22
|
SERVIZI
|
2020.729 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT 002-00001/2019 A FAVORE DELLA SOC. COOP. "LA LECCESE 2" DI CALÒ MARIO ANTONIO |
|
|
SOCIETA' COOP. LA LECCESE 2
P.iva:
04641220753
|
SOCIETA' COOP. LA LECCESE 2
P.iva:
04641220753
|
Data inizio:
06/11/2020
Data termine:
|
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2020.728 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT 19801/2020 A FAVORE DELLA DITTA "SIGLOB SOC.COOP." DI L'AQUILA RELATIVO AL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ESTATE 2020. CIG Z682DF0547. |
|
|
SIGLOB SOC. COOP.
P.iva:
01878480662
|
SIGLOB SOC. COOP.
P.iva:
01878480662
|
Data inizio:
06/11/2020
Data termine:
|
|
€.12.868,85
|
SERVIZI
|
2020.727 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT 19901/2020 A FAVORE DELLA DITTA "SIGLOB SOC.COOP." DI L'AQUILA RELATIVO AL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE NEL CONTRASTO AL COVID19. CIG ZF82E8980B. |
|
|
SIGLOB SOC. COOP.
P.iva:
01878480662
|
SIGLOB SOC. COOP.
P.iva:
01878480662
|
Data inizio:
06/11/2020
Data termine:
|
|
€.2.453,00
|
SERVIZI
|
2020.726 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ELETTRAUTO D'AMICO ANTONIO CIG: Z132F15680 |
|
|
D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-
P.iva:
02298630753
|
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.720 |