| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA |
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TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
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€.501,00
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SERVIZI
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2019.963 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (OSA). COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE RELATIVAMENTE A N. 17 RICORSI. AVV. FRANCESCO PIZZUTO. CIG Z582AA6F0D |
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PIZZUTO FRANCESCO
P.iva:
04542630753
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Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.962 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (OSA). COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE RELATIVAMENTE A N. 16 RICORSI |
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Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
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€.956,80
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SERVIZI
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2019.961 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALCESTRUZZO COLORATO RCK 250 E SPESSORE DI 10 CM DA ESEGUIRSI PRESSO LA NUOVA SEDE |
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DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGELO & C. S.A.S.
P.iva:
04054100757
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.4.936,00
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LAVORI
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2019.949 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020. DITTA ILLUMINA DI MICOLANI ROCCO GIURDIGNANO |
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MICOLANI ROCCO ANTONIO
P.iva:
03765380757
|
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Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.7.268,86
|
SERVIZI
|
2019.945 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201930017062/2019 A FAVORE DELLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO MODELLO JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT PER LA DURATA DI 36 MESI |
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|
LEASYS S.p.A.
P.iva:
06714021000
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine:
|
|
€.729,00
|
FORNITURE
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2019.936 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201930015123/2019 A FAVORE DELLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO MODELLO JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT PER LA DURATA DI 36 MESI |
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|
LEASYS S.p.A.
P.iva:
06714021000
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine:
|
|
€.729,00
|
FORNITURE
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2019.935 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TENDE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "RINA DURANTE A MELENDUGNO".IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZAB2A86B25 |
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SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC
P.iva:
04139610754
|
|
Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
|
|
€.3.300,00
|
SERVIZI
|
2019.930 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA NUOVO SCUOLABUS ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. N. 50-2016 |
|
|
DI PINTO & DALESSANDRO SPA
P.iva:
04879190728
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
DI PINTO & DALESSANDRO SPA
P.iva:
04879190728
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.45.081,97
|
€.53.000,00
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FORNITURE
|
2019.924 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. 5/2019 A FAVORE DEL VETERINARIO STELLA ANDREA PER PRESTAZIONI/INTERVENTI, MICROCIPPATURE, VACCINAZIONI, STERILIZZAZIONI E MEDICAZIONI PER SEMPLICI FERITE CON E SENZA ANESTESIA, CASTRAZIONI CANI E GATTI VAGANTI |
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|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.708,50
|
-
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2019.922 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
IMPEGNO DI SPESA FINO A TUTTO IL 31-12-2019 PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA RIFIUTO SOLIDO URBANO (FORSU) PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI LATERZA (TA) GESTITO DALLA DITTA PROGEVA SRL. |
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|
PROGEVA SRL
P.iva:
05546620724
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.26.400,00
|
€.26.312,73
|
SERVIZI
|
2019.915 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ALLA SO.G.E.T. S.P.A. SINO AL 31/12/2019 CIG Z7E2A6C724 |
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|
SO.G.E.T. SPA
P.iva:
01807790686
|
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Data inizio:
04/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.7.400,00
|
€.7.400,00
|
SERVIZI
|
2019.913 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO |
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|
OTIS SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01729590032
|
|
Data inizio:
04/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.911 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO |
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|
OTIS SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01729590032
|
|
Data inizio:
04/11/2019
Data termine:
|
|
€.420,00
|
SERVIZI
|
2019.910 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONI NOVEMBRE 2019 |
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|
PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MARIANGELA
P.iva:
03819160759
|
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Data inizio:
04/11/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.335,50
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2019.909 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIE UFFICI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019. |
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|
CARROZZO GIOVANNI IMPRESA DI PULIZIA
P.iva:
03493430759
|
|
Data inizio:
01/08/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.970,00
|
€.970,00
|
SERVIZI
|
2019.906 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIMOZIONE PARTI PERICOLANTI DI TORRI FARO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA S.E.MART SRL CIG:Z792A662C4 |
|
|
SE.MART S.R.L.
P.iva:
03664790759
|
|
Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
|
|
€.8.950,00
|
LAVORI
|
2019.904 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICIO TRIBUTI |
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|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
25/10/2019
Data termine:
|
|
€.425,00
|
FORNITURE
|
2019.900 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA E PICCOLA MANUNTENZIONE ASILO NIDO |
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|
|
Data inizio:
25/10/2019
Data termine: 30/10/2019
|
€.700,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2019.898 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO UTENZE SIM WIND TRE SPA PER PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 |
|
|
WIND TRE S.P.A.
P.iva:
13378520152
|
|
Data inizio:
01/05/2019
Data termine: 31/08/2019
|
€.648,51
|
€.702,67
|
SERVIZI
|
2019.892 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSO |
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|
ABACO S.P.A.
P.iva:
02391510266
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.701,08
|
€.2.214,00
|
SERVIZI
|
2019.891 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCERTO CORO POLIFONICO ARS NOVA DEL 5-8-2019 BLVAL 2019 |
|
|
ASSOC/NE CULTURALE "ARS NOVA"
P.iva:
03202090753
|
|
Data inizio:
05/08/2019
Data termine: 05/08/2019
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2019.889 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER CHIANCIANO TERME |
|
|
D'ANNA AUTOSERVIZI
P.iva:
DNNGNN73C04
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
D'ANNA AUTOSERVIZI
P.iva:
DNNGNN73C04
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 28/10/2019
|
€.2.272,72
|
€.2.272,73
|
SERVIZI
|
2019.887 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE CELNETWORK S.R.L. PER FORNITURA MINIBOOK 03 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z6A2A3CFC5 |
|
|
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
18/10/2019
Data termine:
|
€.37,10
|
€.36,00
|
FORNITURE
|
2019.882 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA MEDITERRANEA PER LAVORI DI RESTAURO DEL MURETTO A SECCO IN LOC. BORGAGNE VIA LECCE CIG: ZAD28833FB |
|
|
COOP."LA MEDITERRANEA" A.R.L.
P.iva:
03088050756
|
COOP."LA MEDITERRANEA" A.R.L.
P.iva:
03088050756
|
Data inizio:
18/10/2019
Data termine:
|
|
€.500,00
|
LAVORI
|
2019.878 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CONCERTI BLUFESTIVAL 2019 STEFAN SCURO |
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|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine: 16/10/2019
|
€.1.300,00
|
€.1.300,00
|
SERVIZI
|
2019.875 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 |
|
|
LIBRERIA PENSA S.R.L.
P.iva:
03316880750
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.11.885,50
|
€.12.022,79
|
FORNITURE
|
2019.874 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DITTA SERINO ANDREA. CIG: Z5F2A34194 |
|
|
A.S.I. DI ANDREA SERINO
P.iva:
04790230751
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
€.1.612,00
|
€.1.612,00
|
FORNITURE
|
2019.871 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COM.LI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8" (LOTTO 10: BASILICATA E PUGLIA) PER MESI 24 A DECORRERE DAL MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG. DERIVATO Z432A23C17 |
|
|
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
P.iva:
05892970152
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
11/10/2019
Data termine: 10/10/2021
|
|
€.6.851,00
|
FORNITURE
|
2019.864 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E ISTALLAZIONE DI ULTERIORE CLIMATIZZATORE PRESSO LOCALE BANCOMAT A SAN FOCA E AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO L'ASILO NIDO A MELENDUGNO DITTA IDRO TERMO TECNICA DI FILIPPI DONATO |
|
|
IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO
P.iva:
03973900750
|
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.700,00
|
LAVORI
|
2019.857 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STENOTIPIA ELETTRONICA DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019. DITTA SCRIPTA MANENT S.N.C. DI CARRATTA A. & MAFFEI A. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z2C2A179A4. |
|
|
SCRIPTA MANENT DI CARRATTA & M
P.iva:
03257110753
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.800,00
|
€.3.445,00
|
SERVIZI
|
2019.855 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS NECESSARI PER IL COLLAUDO MCTC 2019 - DITTA BARBA & DELLE DONNE SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8B2A178C6 |
|
|
BARBA & DELLE DONNE S.R.L.
P.iva:
03821360751
|
|
Data inizio:
09/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.603,83
|
LAVORI
|
2019.854 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONSIP |
|
|
TOTALERG S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
TOTALERG S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
|
€.5.866,40
|
FORNITURE
|
2019.851 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAZILLOTTO ESTINTORI CIG Z0B2A0F72B |
|
|
LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI
P.iva:
02771580756
|
|
Data inizio:
07/10/2019
Data termine:
|
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2019.849 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE A BTM 2019 |
|
|
365 GIORNI IN PUGLIA SRLS
P.iva:
04825010756
|
|
Data inizio:
28/02/2019
Data termine: 02/03/2019
|
€.2.500,00
|
€.2.049,18
|
SERVIZI
|
2019.844 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGISTRAZIONE ATTO DI ASSERVIMENTO REP. 513 DEL 06/09/2019 IMPEGNO DI SPESA PER |
|
|
MAURO GIORGIO - LEGAL SERVICE
P.iva:
03779300759
LEGAL SERVICE
P.iva:
03970540963
|
|
Data inizio:
04/10/2019
Data termine: 01/03/2021
|
|
€.374,00
|
SERVIZI
|
2019.842 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIMOZIONE ED AVVIO A SMALTIMENTO SCARTO VERDE AREA VIA DELFINO E ASILO COMUNALE |
|
|
ECOM SERVIZI AMBIENTALI
P.iva:
04159580754
|
|
Data inizio:
04/10/2019
Data termine: 04/10/2019
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2019.841 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROTERMO DI FILIPPI DONATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI CIG: ZAC29E3190 ; ZCD29E2EB1; Z3429E2DA7 |
|
|
IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO
P.iva:
03973900750
|
IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO
P.iva:
03973900750
|
Data inizio:
03/10/2019
Data termine:
|
|
€.3.200,00
|
LAVORI
|
2019.837 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROTERMO DI FILIPPI DONATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI CIG: ZAC29E3190 ; ZCD29E2EB1; Z3429E2DA7 |
|
|
IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO
P.iva:
03973900750
|
IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO
P.iva:
03973900750
|
Data inizio:
03/10/2019
Data termine:
|
|
€.900,00
|
LAVORI
|
2019.836 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPIANTI GRAFICI PER BROCHURE BLUFESTIVAL 2019 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.500,00
|
€.502,00
|
SERVIZI
|
2019.832 |