| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI IN TORRE DELL'ORSO A SERVIZIO DI BAGNI PUBBLICI CIG: Z3725F124C |
|
|
SE.MART S.R.L.
P.iva:
03664790759
|
|
Data inizio:
28/11/2018
Data termine:
|
|
€.5.500,00
|
LAVORI
|
2018.1063 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE PANCHINE IN FERRO DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ALPHA SERRAMENTI CIG: Z9B25F13CZ |
|
|
ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FABIO
P.iva:
04728390750
|
|
Data inizio:
27/11/2018
Data termine:
|
|
€.4.500,00
|
LAVORI
|
2018.1062 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 12 PANCHINE 10 FIORIERE E IL MONTAGGIO DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LOCALITÀ MARINE DEL TERRITORIO DITTA "MARMI SUD " DA MELENDUGNO CIG: ZOE25F1303 |
|
|
MARMI SUD DI CURLANTE GIOVANNI
P.iva:
02202120750
|
|
Data inizio:
27/11/2018
Data termine:
|
|
€.4.397,54
|
SERVIZI
|
2018.1058 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. DITTA EDIL CATALANO CIG: Z4F25E965D |
|
|
EDIL CATALANO DI GIACOMO CATAL ANO
P.iva:
04417700756
|
|
Data inizio:
27/11/2018
Data termine:
|
|
€.4.892,50
|
FORNITURE
|
2018.1057 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI A MELENDUGNO DITTA GIANNONE SANTO CIG ZAF25E95C4 |
|
|
GIANNONE SANTO-AUTOSPURGO-
P.iva:
01791240755
|
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine:
|
|
€.163,64
|
SERVIZI
|
2018.1052 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. NN. 0000201810475354-0000201830009392 000201830010511/2018 A FAVORE DELLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO MODELLO JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMIT |
|
|
LEASYS S.p.A.
P.iva:
06714021000
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.657,31
|
-
|
2018.1048 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA LUCIANO ISOLA CIG ZA825E63D6 |
|
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
|
Data inizio:
23/11/2018
Data termine:
|
|
€.6.234,39
|
FORNITURE
|
2018.1044 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MANUTENZIONE DI PIANTINE ORNAMENTALI LOCALITÀ DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVAI PETRACHI CIG: Z4C25E56CE |
|
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
|
Data inizio:
23/11/2018
Data termine:
|
|
€.2.537,00
|
SERVIZI
|
2018.1043 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTRAZIONE COPIA ATTO PRESSO L'ARCHIVIO NOTARILE DI LECCE IMPEGNO DI SPESA DITTA LS SERVIZI LEGALI LECCE CIG: Z2B25D88D6 |
|
|
MAURO GIORGIO - LEGAL SERVICE
P.iva:
03779300759
LEGAL SERVICE
P.iva:
03970540963
|
|
Data inizio:
20/11/2018
Data termine:
|
|
€.100,00
|
SERVIZI
|
2018.1037 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO LOGISTICO PER TRASLOCO UFFICI COMUNALI DA VIA SAN NICOLA A PIAZZA RISORGIMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
20/11/2018
Data termine:
|
€.10.655,73
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.1033 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA RISORGIMENTO IN MELENDUGNO AFFIDAMENTO DITTA SALENTO INTONACI CIG: ZD625CBAF2 |
|
|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
|
Data inizio:
20/11/2018
Data termine:
|
|
€.20.260,31
|
LAVORI
|
2018.1030 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N° 1 MOTORE PER AUTOMAZIONE CANCELLO CARRABILE " DITTA ESPOSITO FRANCESCO CIG: Z3C25D0CFA |
|
|
ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRICI E MANUT.ASC
P.iva:
03265570758
|
|
Data inizio:
19/11/2018
Data termine:
|
|
€.1.150,00
|
LAVORI
|
2018.1026 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI, STAMPA A COLORI PER "GIORNATA SVUOTA UTTO"DALLA TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" DA MELENDUGNO CIG Z9C25FABB |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.60,00
|
-
|
2018.1025 |
| SERVIZI TECNICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RESTITUZIONE SOMME PER ONERI VERSATI A SEGUITO DI DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA RITIRATA. |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
15/11/2018
Data termine:
|
€.484,44
|
€.484,44
|
SERVIZI
|
2018.1017 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO |
|
|
OTIS SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01729590032
|
OTIS SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01729590032
|
Data inizio:
15/11/2018
Data termine:
|
|
€.584,00
|
SERVIZI
|
2018.1016 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ANNUALE E PRIMA ACCENSIONE DELLE CALDAIE A SERVIZIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018 CIG: Z8125C41FD |
|
|
G.E.P. S.N.C. DI ELIA VINCENZO
P.iva:
02291330757
|
G.E.P. S.N.C. DI ELIA VINCENZO
P.iva:
02291330757
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.120,00
|
-
|
2018.1013 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO CANI NON OSPITABILI NEL CANILE MUNICIPALE |
|
|
G. L. DI LANZILLOTTO UMBERTO
P.iva:
04014730750
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2.500,40
|
-
|
2018.1009 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E PIANTE PRESSO I CIMITERI DI MELENDUGNO E BORGAGNE DITTA SALENTO MULTISERVIZI. CIG Z9225B980C |
|
|
SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
04545810758
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.163,93
|
-
|
2018.1008 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E PIANTE PRESSO I CIMITERI DI MELENDUGNO E BORGAGNE DITTA SALENTO MULTISERVIZI.CIG: Z9225B980C |
|
|
SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
04545810758
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.540,98
|
-
|
2018.1007 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI DI EDIFICI |
|
|
ELIA IVAN-IMPIANTI ELETTRICI
P.iva:
03110080755
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.844,26
|
-
|
2018.1005 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI DI EDIFICI |
|
|
ELIA IVAN-IMPIANTI ELETTRICI
P.iva:
03110080755
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.073,77
|
-
|
2018.1004 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT 406/01/2018 A FAVORE DELLA DITTA "SIGLOB SOC.COOP." DI L'AQUILA PER SERVIZIO SICUREZZA E ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI BLU FESTIVAL 2018 INDETTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG Z0524868822 |
|
|
SIGLOB SOC. COOP.
P.iva:
01878480662
|
SIGLOB SOC. COOP.
P.iva:
01878480662
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.000,00
|
-
|
2018.1003 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ELETTRAUTO D'AMICO ANTONIO CIG: ZA925B85BC |
|
|
D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-
P.iva:
02298630753
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.90,16
|
-
|
2018.999 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI. DECORRENZA: 1/12/2018 AL 30/11/2019. CIG: Z1F25AF997 |
|
|
S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.
P.iva:
00205740426
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.990,00
|
-
|
2018.997 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIGLOB SOC. COOP. DI MARTINSICURO RELATIVO AL ERVIZIO DI GUARDIANIA NELL' AREA DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA "GROTTA DELLA OESIA" AMBITO DEL "PIANO SPIAGGE SICURE 2018" CIG Z4225AE792 |
|
|
SIGLOB SOC. COOP.
P.iva:
01878480662
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.049,18
|
-
|
2018.990 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIGLOB SOC. COOP. DI MARTINSICURO RELATIVO AL ERVIZIO DI GUARDIANIA NELL' AREA DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA "GROTTA DELLA OESIA" AMBITO DEL "PIANO SPIAGGE SICURE 2018" CIG Z4225AE792 |
|
|
SIGLOB SOC. COOP.
P.iva:
01878480662
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.819,67
|
-
|
2018.989 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STADAM DI DAMIANO STABILE DA MELENDUGNO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: Z4225AE59C |
|
|
STADAM DI DAMIANO STABILE - MATERIALE ELETTRICO
P.iva:
04726110754
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.268,25
|
-
|
2018.988 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA, MILITARI CADUTI IN TEMPO DI PACE E VITTIME DELLA STRADA - DITTA PROFUMO DI FIORI" DI MARIANGELA SCIURTI - MELENDUGNO - CIG: ZA0259A0EB - RESTITUZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PRESTAZIONE MU |
|
|
PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MARIANGELA
P.iva:
03819160759
|
|
Data inizio:
05/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.213,64
|
-
|
2018.974 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE E FORNITURA E INSTALLAZIONE HARD DISK SERVER SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA COMPUTER.NET DI CARROZZO DAVIDE - CIG Z16258FF34 |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.398,00
|
-
|
2018.968 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 SINO AL 31.12.2018 ALLA DITTA ABACO S.P.A. |
|
|
ABACO S.P.A.
P.iva:
02391510266
|
ABACO S.P.A.
P.iva:
02391510266
|
Data inizio:
01/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.14.640,00
|
€.31.524,15
|
-
|
2018.967 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE SURL PER TRATTAMENTO RIFIUTI DAL 22-12-2017 AL 9-01-2018 A SEGUITO DI TEMPORANEA CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE & SVILUPPO SCARL. |
|
|
PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.
P.iva:
02648840730
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.747,63
|
€.246.085,71
|
-
|
2018.963 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER SOSTENTAMENTO ALIMENTARE E INTERVENTI SANITARI E PROFILASSI PER CANI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE, DA OTTOBRE SINO AL 31 DICEMBRE 2018 DITTA TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULIANO DI |
|
|
TONDI FRANCESCO DI TONDI GIULI ANO
P.iva:
00268880754
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.261,57
|
-
|
2018.958 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
SERVIZIO DI TRASPORTO CURE TERMALI SANTA CESAREA 2018 |
|
|
SOC. COOP. "GLORIA"
P.iva:
04380250755
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.190,00
|
€.2.190,00
|
-
|
2018.957 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE IN FERRO DI PROTEZIONE PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DI ROCA VECCHIA E LA RIPARAZIONE DI PORTE E FINESTRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA PTTONIOPILIEGOINFISSI CIG: ZCA25702D0 |
|
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.480,00
|
-
|
2018.949 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E TAGLIANDO SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TG. DW636CW IN DOTAZIONE ALLA P.L. DITTA AUTOFFICINA DI CAPONE SILVERIO CIG Z48256905B |
|
|
AUTOFFICINA SILVERIO CAPONE
P.iva:
02881580753
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.438,00
|
-
|
2018.946 |
| SERVIZI TECNICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI PER GIORNATA SVUOTA TUTTOCIG Z972565154 |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.942 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PER E DA CHIANCIANO TERME PER CICLO DI CURE TERMALI |
|
|
RAMITOURS SRL
P.iva:
04046520245
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
-
|
2018.938 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DITTA POLIMENO ANNA LUISA DI COLLEPASSO |
|
|
SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA
P.iva:
03308120751
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.555,00
|
-
|
2018.934 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE |
|
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.310,00
|
-
|
2018.932 |
| SERVIZI TECNICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI PULIAMO IL MONDO 2018 CIG Z332551232 |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.930 |