| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER IL SEVIZIO MANUTENTIVO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. FORNITURA MATERIALE PER IL SEVIZIO MANUTENTIVO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. DITTA AKV DI LONGO ANTONIO NICOLA CIG: Z711C1E9B0 |
|
|
AKV DI LONGO ANTONIO NICOLA
P.iva:
03261390755
|
AKV DI LONGO ANTONIO NICOLA
P.iva:
03261390755
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.125,50
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-
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2015.1312 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LUCIANO ISOLA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. |
|
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.364,27
|
-
|
2015.1308 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA LUCIANO ISOLA CIG: Z541BF7441 |
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|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.559,70
|
-
|
2015.1291 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA LUCIANO ISOLA CIG: ZCA1BEC91A |
|
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.361,20
|
-
|
2015.1289 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI ARMADI PER UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO ALLA SALENTO COPIATORI CIG: Z401BDA5F7 |
|
|
LA SALENTO COPIATORI DI CLAUDI O INGUSCIO
P.iva:
00399270750
|
LA SALENTO COPIATORI DI CLAUDI O INGUSCIO
P.iva:
00399270750
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.239,00
|
-
|
2015.1285 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E VIABILITÀ IMPEGNO DI SPESA DITTA VERGARI NICETA CIG: Z081BC6301 |
|
|
TECNO EDIL SCAVI VERGARI
P.iva:
04524490754
|
TECNO EDIL SCAVI VERGARI
P.iva:
04524490754
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.050,00
|
-
|
2015.1283 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DISSESTATI PRESSO I CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MELENDUGNO AFFIDAMENTO DITTA P. D. M. P. IMPIANTI CIG: Z421BA5761 |
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|
P.D.M.P. SRL
P.iva:
03558680751
|
P.D.M.P. SRL
P.iva:
03558680751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.764,61
|
-
|
2015.1278 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI A MELENDUGNO DITTA GIANNONE SANTO CIG Z131B8ACF4 |
|
|
GIANNONE SANTO-AUTOSPURGO-
P.iva:
01791240755
|
GIANNONE SANTO-AUTOSPURGO-
P.iva:
01791240755
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.455,15
|
-
|
2015.1272 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA "LA CASA" - NEVIANO, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MINORE DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016. CIG Z21193BE25. |
|
|
COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA"
P.iva:
00864490727
|
COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA"
P.iva:
00864490727
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.800,00
|
-
|
2015.1269 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI BORGAGNE AFFIDAMENTO DITTA SALENTO INTONACI CIG: ZBA1B4699A |
|
|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.069,00
|
-
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2015.1264 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI RELATIVI A MATERIALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. CIG. ZA8193F042 (1° E 2° ACCONTO) |
|
|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.754,20
|
-
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2015.1263 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI RELATIVI A MATERIALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. CIG. ZA8193F042 (1° E 2° ACCONTO) |
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|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.005,60
|
-
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2015.1262 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MANUTENZIONE DI PIANTINE ORNAMENTALI PRESSO CENTRI ABITATI DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVAI PETRACHI CIG: Z901B1FF5F |
|
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.846,00
|
-
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2015.1261 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DI VIA D'AMELY A MELENDUGNO AFFIDAMENTO DITTA SALENTO INTONACI CIG: Z171B13232 |
|
|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.394,59
|
-
|
2015.1256 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STADAM DI DAMIANO STABILE DA MELENDUGNO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: Z371B0EE58 |
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|
STADAM DI DAMIANO STABILE - MATERIALE ELETTRICO
P.iva:
04726110754
|
STADAM DI DAMIANO STABILE - MATERIALE ELETTRICO
P.iva:
04726110754
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.251,48
|
-
|
2015.1255 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I CENTRI ABITATI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA BASSI GIOVANNI. CIG: ZB01B022AA |
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|
NUOVA ELETTRICA DI BASSI GIOVA NNI
P.iva:
03405190756
|
NUOVA ELETTRICA DI BASSI GIOVA NNI
P.iva:
03405190756
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.423,19
|
-
|
2015.1249 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRIC SRL- LECCE MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z3A1A35487 |
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|
ELETTRIC S.R.L.
P.iva:
03194240754
|
ELETTRIC S.R.L.
P.iva:
03194240754
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.500,00
|
-
|
2015.1247 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2016. IMPEGNO DI SPESA. DITTA NUOVA ELETTRICA DI BASSI GIOVANNI CIG: Z031ADF827 |
|
|
NUOVA ELETTRICA DI BASSI GIOVA NNI
P.iva:
03405190756
|
NUOVA ELETTRICA DI BASSI GIOVA NNI
P.iva:
03405190756
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.487,50
|
-
|
2015.1243 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP. |
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|
CORVINO MASSIMO
P.iva:
03567250752
|
CORVINO MASSIMO
P.iva:
03567250752
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.375,00
|
€.1.375,00
|
-
|
2015.1240 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA LOTTO DI TERRENO IN LOCALITÀ LAME AFFIDAMENTO DITTA TI_ELLE S.R.L. |
|
|
TI ELLE SRL
P.iva:
03669480752
|
TI ELLE SRL
P.iva:
03669480752
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
-
|
2015.1238 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E GUARDIANIA DI ALCUNE AREE VERDI URBANE ED IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO SOC. COOP. MELTUR CIG: Z471ADBFF7 |
|
|
SOC.COOP.MELTUR
P.iva:
02122810753
|
SOC.COOP.MELTUR
P.iva:
02122810753
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.400,00
|
-
|
2015.1237 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELLE B.S PER MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ARCHI7. DITTA ELLE B.S : CIGZ081394894 |
|
|
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
P.iva:
01899940751
|
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
P.iva:
01899940751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.904,00
|
-
|
2015.1236 |
| SERVIZI TECNICI |
01-PROCEDURA APERTA |
LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA STRADE URBANE - "SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN ZONA 167 IN MELENDUGNO E BORGAGNE". IMPORTO 95.000,00. CUP: J77H15001020004 - CIG: 65432436EF. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
|
TARANTINO PIETRO PAOLO
P.iva:
04060940758
|
TARANTINO PIETRO PAOLO
P.iva:
04060940758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.59.824,09
|
-
|
2015.1235 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERPODERALI DITTA DIMA PASQUALE |
|
|
DITTA DIMA PASQUALE
P.iva:
00450970751
|
DITTA DIMA PASQUALE
P.iva:
00450970751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.956,00
|
-
|
2015.1234 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA DEI CIGLI STRADALI AFFIDAMENTO DITTA D'ALBA GIAMMARCO CIG: Z951ABD048 |
|
|
D'ALBA GIANMARCO IMPRESA AGRICOLA
P.iva:
04330950751
|
D'ALBA GIANMARCO IMPRESA AGRICOLA
P.iva:
04330950751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.850,00
|
-
|
2015.1233 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA LUCIANO ISOLA CIG: Z831AAD74B |
|
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.210,80
|
-
|
2015.1231 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA TECNICA PER REALIZZAZIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI IN AMBITO MANIFESTAZIONE BLU FESTIVAL ING PEDONE F. CARROZZO W. GAETANI R. 2016. |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.560,00
|
-
|
2015.1228 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA TECNICA PER REALIZZAZIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI IN AMBITO MANIFESTAZIONE BLU FESTIVAL ING PEDONE F. CARROZZO W. GAETANI R. 2016. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.560,00
|
-
|
2015.1227 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA L.M.C. S.R.L. CIG: ZF81A9B82D |
|
|
LMC S.R.L.
P.iva:
04575610755
|
LMC S.R.L.
P.iva:
04575610755
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.350,00
|
-
|
2015.1226 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PRESSO LA PIAZZETTA DEL SANTUARIO "MADONNA DI ROCA IN LOC. ROCA AFFIDAMENTO DITTA DAMICO DAMIANO COSIMO CIG: ZC01A8FA8F |
|
|
DAMICO DAMIANO COSIMO
P.iva:
04490330752
|
DAMICO DAMIANO COSIMO
P.iva:
04490330752
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.17.180,00
|
-
|
2015.1221 |