SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPIANO AL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - CIG: ZC02832DD3. |
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CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE P.iva:
01071540726
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Data inizio:
30/04/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.32.057,89
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SERVIZI
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2018.1255 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZI RIFIUTI ECOTECNICA SRL DICEMBRE 2018 |
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ECOTECNICA S.R.L. P.iva:
02051620751
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Data inizio:
01/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.158.668,78
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€.158.668,78
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SERVIZI
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2018.1250 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ RUPAR SPC |
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CLIO S.P.A. P.iva:
02734350750
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Data inizio:
21/01/2019
Data termine: 21/01/2020
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€.11.160,00
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€.14.600,98
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SERVIZI
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2018.1248 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI MOTOCICLI KYMCO PEOPLE S E RIPARAZIONE VEICOLO GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P. L. DITTA AUTOFFICINA DORIA DI DORIA GIAMPIERO DI MELENDUGNO CIG ZB9268A922. |
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AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO P.iva:
03557670753
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Data inizio:
Data termine:
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€.269,64
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-
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2018.1231 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO IMPIANTO RICETRASMITTENTE VHF E DISPOSITIVI DI LLUMINAZIONE ED ACUSTICI D'EMERGENZA SU VEICOLO DAIHATSU SIRION TG. DH705EE IN DOTAZIONE ALLA P. L. DITTA OFFICINA ELETTRAUTO D'AMICO ANTONIO DI MELENDUGNO CIG Z87268A47B |
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D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO- P.iva:
02298630753
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Data inizio:
Data termine:
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€.49,18
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-
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2018.1230 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI PER SMONTAGGIO PONTE RADIO E RIPOSIZIONAMENTO DELLA STESSA NELLA NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE C/O NUOVO MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI MELENDUGNO SITA IN PIAZZA RISORGIMENTO C |
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I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO P.iva:
04015990759
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Data inizio:
Data termine:
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€.550,00
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-
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2018.1220 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI INGROSSO GABRIELE PER FORNITURA SITO WEB DEL CANILE COMUNALE CIG Z70267E303 |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.402,60
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-
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2018.1215 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI INGROSSO GABRIELE PER FORNITURA SITO WEB DEL CANILE COMUNALE CIG Z70267E303 |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.597,40
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-
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2018.1214 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE SERVIZIO MANUTENZIONE DITTA EDIL BAGNO IDROTERMICA - IMPEGNO DI SPESA |
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EDIL BAGNO CERAMICHE P.iva:
03108720750
EDIL BAGNO IDROTERMICA P.iva:
03108710751
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Data inizio:
21/12/2018
Data termine:
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€.295,41
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FORNITURE
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2018.1210 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. DITTA LLPACK STARTUP S.L. CIG: Z8226721CF |
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LLPACK STARTUP S.L. P.iva:
00187969993
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Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
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€.1.619,40
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FORNITURE
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2018.1206 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI PICCOLA MANUNTENZIONE E PULIZIA SU LOCALI COMUNALI E SITO STORICO MDI ROCA NUOVA |
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Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.409,84
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€.1.422,44
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SERVIZI
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2018.1196 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201830011676/2018 A FAVORE DELLA DITTA EASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO MODELLO JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT PER LA DURATA DI 36 MESI C |
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LEASYS S.p.A. P.iva:
06714021000
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Data inizio:
Data termine:
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€.729,00
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-
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2018.1195 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 194 DEL 07/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ PER FAMIGLIE BISOGNOSE - DITTA CERES SALENTINA - MELENDUGNO. CIG: Z902659783. |
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CERES SALENTINA SRL P.iva:
04404740757
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.3.000,00
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€.2.727,26
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FORNITURE
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2018.1189 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 194/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI "NATALE IN FESTA" DA TENERSI IN DATA 21 E 22 DICEMBRE 2018 - GRUPPO TEATRALE "MODESTO CISTERNINO" MELENDUGNO - CIG: Z0426573BD. |
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ASS. PROM/NE SOCIALE TEATRALE "MODESTO CISTERNINO P.iva:
93106530756
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.600,00
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SERVIZI
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2018.1188 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE, FOGLI PRETAGLIATI IN VERTICALE E MANIFESTI PER CORSO RACCOGLITORI FUNGHI DALLA TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" DA MELENDUGNO CIG Z092658E94 |
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TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" P.iva:
02160230757
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Data inizio:
Data termine:
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€.190,00
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-
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2018.1185 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI FUNEBRI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE |
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ONORANZE FUNEBRI CAMASSA P.iva:
03577840758
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Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 30/11/2018
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€.450,00
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SERVIZI
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2018.1184 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI DA SCARTO VERDE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2018 |
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CM S.N.C. DI CENTONZE D. & MAR IANO E. P.iva:
03096100759
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Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 30/11/2018
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€.5.667,23
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€.12.239,00
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SERVIZI
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2018.1182 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CENTRALE TELEFONICA VOIP PRESSO LA NUOVA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA RISORGIMENTO, 24. |
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TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
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Data inizio:
04/11/2018
Data termine: 09/11/2018
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€.7.172,92
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€.7.172,91
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FORNITURE
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2018.1180 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI IMPIANTISTICA PRESSO LA NUOVA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA RISORGIMENTO A MELENDUGNO |
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ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRICI E MANUT.ASC P.iva:
03265570758
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Data inizio:
14/12/2018
Data termine:
|
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€.1.599,95
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LAVORI
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2018.1172 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED MELENDUGNO E MARINE |
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GAROFOLI SPA P.iva:
05150120722
ELIA IVAN-IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
03110080755
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Data inizio:
02/04/2019
Data termine:
|
€.6.165,88
|
€.5.054,00
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FORNITURE
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2018.1169 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO VILLAGGIO NATALIZIO PRESSO BORGAGNE E SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO A MELENDUGNO, DA TENERSI IN DATA 16 E 24 DICEMBRE 2018 - ASSOCIAZIONE EVENTI GS - SOLETO - CIG: ZB6262692E. |
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Data inizio:
13/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.2.000,00
|
€.2.000,00
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SERVIZI
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2018.1163 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 194/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE DEL BORGO IN BORGAGNE - PARROCCHIA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE. CIG : ZFA2648CF6. |
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PARROCCHIA"PRESENTAZIONE DEL S IGNORE" P.iva:
93010670755
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Data inizio:
13/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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|
€.700,00
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SERVIZI
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2018.1162 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 194/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO NATIVITÀ 2018/2019 PRESSO PIAZZA PERTINI MELENDUGNO - PRO-LOCO MELENDUGNO. CIG: ZEE2648CAB. |
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PRO-LOCO MELENDUGNO P.iva:
93122010759
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Data inizio:
13/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.700,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
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2018.1161 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI TRINCIATURA DI RAMAGLIE E DI ERBACCE INFESTANTI , OLTRE CHE ALLA POTATURA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CASTELLO D'AMELY IN MELENDUGNO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE1263F51D |
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DE GIORGI GIULIANO P.iva:
03475840751
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Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
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€.4.820,00
|
€.3.950,82
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LAVORI
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2018.1150 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO TECNICO PER CONFIGURAZIONE RETE LAN COMUNALE A SEGUITO DI TRASGERIMENTO MUNICIPIO E IMPLEMENTAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID P.iva:
03809280757
|
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Data inizio:
17/08/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.2.335,61
|
€.2.335,61
|
SERVIZI
|
2018.1145 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS COMUNALE |
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DE RUBERTIS FRANCESCO P.iva:
00540640752
|
DE RUBERTIS FRANCESCO P.iva:
00540640752
|
Data inizio:
03/12/2018
Data termine: 08/12/2018
|
€.400,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2018.1143 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA STRADA S.R.L. DA VEGLIE PER ULTERIORI AVORI DI TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE EFFETTUATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CIG Z00263857C |
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|
LA. STRADA. S.R.L. P.iva:
04241520750
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.933,81
|
-
|
2018.1140 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO SQUADRE PER TROFEO CAROLI FEBBRAIO-MARZO 2019 |
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VERY TRAVEL P.iva:
04706840750
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Data inizio:
28/02/2019
Data termine: 05/03/2019
|
€.818,18
|
€.1.808,18
|
SERVIZI
|
2018.1137 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 194/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALIZI DENOMINATI CONCERTO POLIFONICO"NATALE E DINTORNI" CORO POLIFONICO ARS NOVA- MELENDUGNO - CIG: Z6F2628616. |
|
|
ASSOC/NE CULTURALE "ARS NOVA" P.iva:
03202090753
|
ASSOC/NE CULTURALE "ARS NOVA" P.iva:
03202090753
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2018.1136 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 194/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALIZI DENOMINATI "ARRIVA LA BEFANA" - IL CORTILE SOCIETÀ COOPERATIVA - "LA CASA DI TOPOLINO" - MELENDUGNO - CIG: ZB126269CB. |
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COOPERATIVA "IL CORTILE" P.iva:
03821580754
|
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Data inizio:
10/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2018.1135 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE CANTELLI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER LANNO 2019 CIG: Z5B25626AF |
|
|
CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMME RCIALE P.iva:
03062790377
|
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Data inizio:
10/12/2018
Data termine:
|
|
€.439,00
|
FORNITURE
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2018.1131 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARI E SIT ANNO 2018 |
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|
DATAGRAPH S.R.L. P.iva:
00695690362
|
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.2.858,91
|
SERVIZI
|
2018.1130 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 810 SACCHETTI DI CARAMELLE PER INIZIATIVE NATALIZIE 2018 - DITTA "BAR ROMA". - MELENDUGNO - CIG: Z7D2626886. |
|
|
BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC P.iva:
02615620750
|
|
Data inizio:
06/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.909,09
|
FORNITURE
|
2018.1123 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALIZI DENOMINATI "VILLAGGIO DI BABBO NATALE" DA TENERSI IN DATA 14 DICEMBRE 2018 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CREATTIVO" - MARTANO. CIG: Z1F26266B8. |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATTIVO P.iva:
04945790758
|
|
Data inizio:
06/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.1.229,51
|
SERVIZI
|
2018.1121 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "LA LECCESE 2" DI CALÒ MARIO ANTONIO DI ECCE PER SUPPORTO LOGISTICO NEL TRASFERIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'ENORME CORPO DOCUMENTALE E DEGLI ARREDI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO |
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SOCIETA' COOP. LA LECCESE 2 P.iva:
04641220753
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.868,85
|
-
|
2018.1118 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO DI PROMOZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO DI MELENDUGNO - PRODUCTIONS WALTER ORESTE FERRIERO - MELENDUGNO - CIG: ZDE262663C. |
|
|
|
|
Data inizio:
06/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.1.639,34
|
SERVIZI
|
2018.1114 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ESPOSITO FRANCESCO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N° 1 MOTORE PER AUTOMAZIONE CANCELLO CARRABILE CIG: Z3C25D0CFA |
|
|
ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRICI E MANUT.ASC P.iva:
03265570758
|
ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRICI E MANUT.ASC P.iva:
03265570758
|
Data inizio:
03/12/2018
Data termine:
|
|
€.1.150,00
|
LAVORI
|
2018.1088 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - PERIODO: 01/11/2018 AL 01/12/2018 CIG: ZEB25F45C1 |
|
|
WIND TRE S.P.A. P.iva:
13378520152
|
|
Data inizio:
30/11/2018
Data termine:
|
|
€.269,15
|
SERVIZI
|
2018.1077 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONFEZIONI DI PANETTONI/PANDORO E SPUMANTE - DITTA SUPERMECATI DIMEGLIO - TOP FOOD SRL - MELENDUGNO. CIG: ZAB2607B00. |
|
|
TOP FOOD SRL P.iva:
04142830753
TOP FOOD SRL P.iva:
04364760753
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.638,18
|
FORNITURE
|
2018.1072 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA LA MELENDUGNESE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2013 2014.- 2014 CIG: ZB625F462D |
|
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TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine:
|
|
€.1.350,00
|
FORNITURE
|
2018.1067 |