| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID |
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KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.1.667,54
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FORNITURE
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2020.1148 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA ANNI 2021-22-23 |
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SPONGANO G. E C. SNC
P.iva:
02579780731
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Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
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€.1.777,09
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SERVIZI
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2020.1127 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE EDILE ECC. DITTA LONGO GREGORIO |
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Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
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€.1.963,11
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FORNITURE
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2020.1078 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT "PIETRO MENNEA" |
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Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
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€.600,00
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LAVORI
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2020.1077 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE MARUGGESE 2020 TRASMISSIONE TELEVISIVA NATALIZIA POLIFEMO 2.0 TELESUD |
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LUIGI ABBATE PRODUCTION & COMUNICATION
P.iva:
03122490737
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Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
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€.200,00
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SERVIZI
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2020.1076 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA DELLE PALME IN VIA MALTA, VIA VITTORIO EMANUELE E IN PIAZZETTA CAMPOMARINO E RELATIVO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA |
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.1.100,00
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LAVORI
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2020.1071 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURA DI N. 3 ALBERI DI PINO MARINO IN VIA PER TORRE OVO E N. 4 IN PIAZZA DA VERRAZZANO A CAMPOMARINO CON RELATIVO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI |
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.2.600,00
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LAVORI
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2020.1070 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURA DI N. 3 ALBERI DI PINO MARINO IN VIA PER MARE CON RELATIVO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI |
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.1.300,00
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LAVORI
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2020.1069 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURA DI N. 75 ALBERI DI PINO MARINO DI CUI 5 DA ABBATTERE E RELATIVO SMALTIMENTO IN VIA MONTI, VIA A. VOLTA, VIA PER MANDURIA E PINETA CAMPO SPORTIVO CON RELATIVO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI |
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.6.800,00
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LAVORI
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2020.1068 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUZIONE DEL SISTEMA PAGO PA |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.3.300,00
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SERVIZI
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2020.1065 |
| UFFICIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALL'UFFICIO TRIBUTI |
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COMPUTER LAB S.N.C.
P.iva:
02454870730
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.800,00
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€.655,74
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FORNITURE
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2020.1062 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI 9 (ANNO 2021) |
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LA LUCENTEZZA SRL
P.iva:
03222370722
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.11.988,00
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SERVIZI
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2020.1061 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SUSSUDU DIDATTICI, GIOCHI E ARREDI SCUOLA INFANZIAE SEZIONE PRIMAVERA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO DEL BENE DI MARUGGIO |
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GRUPPO GIODICART s.r.l.
P.iva:
04715400729
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
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|
€.2.339,35
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FORNITURE
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2020.1057 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LECENZA CISCO WEBEX |
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SINCON srl
P.iva:
00787980739
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
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€.340,00
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SERVIZI
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2020.1055 |
| UFFICIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A4 EA3 E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI |
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KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
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€.25,00
|
€.718,03
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FORNITURE
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2020.1050 |
| UFFICIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI DPESA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE MEDIANTE AFFIANCAMENTO TUTORING-FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO LINKMATE OFFERTO DALLA SOCIETÀ MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL, |
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MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL
P.iva:
04288830757
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
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|
€.41.310,00
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SERVIZI
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2020.1049 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE SPESA SERV TELEFONIA IN CONTINUITÀ |
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva:
08539010010
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Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
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€.12.026,68
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SERVIZI
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2020.1046 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI N. 20 TANICHE DI GEL IGIENIZZANTE DA 5L. |
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KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
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|
€.572,00
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FORNITURE
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2020.1045 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SETTORE AA.GG. |
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KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
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|
€.1.050,00
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FORNITURE
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2020.1044 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA A3 ED A4 PER GLI SETTORE AA.GG. E UTC |
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KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
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|
€.753,85
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FORNITURE
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2020.1043 |