| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. AFFIDAMENTO IN VIA DURGENZA ALLA DITTA SPLENDOR |
SPLENDOR
P.iva: 02344930900 |
Data inizio:
21/06/2022 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2022.140 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTENSIONE SPAZIO CASELLA PEC. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD236BFD87 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
10/06/2022 Data termine: |
€.61,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.136 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAPPALTO DEL CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) E CONCESSIONE PISCINA COMUNALE |
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva: 02659390906
ditta Multiservice G.A.L SOC COOP
P.iva: 03525710921 |
Data inizio:
01/06/2022 Data termine: 20/08/2022 |
€.13.178,74
|
€.13.178,74 |
SERVIZI
|
2022.123 | |||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORNATA DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO I GIAGANTI DI MONTE PRAMA E PENISOLA DEL SINIS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FARAVIAGGI SRL |
FARA SRL
P.iva: 01217850955 |
Data inizio:
27/05/2022 Data termine: |
€.750,00
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2022.97 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8235BF83C |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/05/2022 Data termine: |
€.1.912,23
|
€.1.512,92 |
FORNITURE
|
2022.87 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI ING. E ARCH. RELATIVI A PROGETT. PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SPOSTAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE AREA SERVIZI DI COMUNITÀ POLIFUNZIONALE |
ZINCHIRI
ANDREA
|
ZINCHIRI
ANDREA
|
Data inizio:
03/05/2022 Data termine: |
€.25.446,62
|
€.8.019,54 |
SERVIZI
|
2022.81 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI IMPEGNO DI SPESA CIG Z12363D45D |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
03/05/2022 Data termine: |
€.1.098,00
|
€.900,00 |
SERVIZI
|
2022.80 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - BANCO DI SARDEGNA SPA- IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022-2024 . CIG. Z9235E6157. |
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
€.18.000,00
|
€.10.000,00 |
SERVIZI
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2022.79 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA EN.LI GROUP SRLS IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC535BBECC |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
Data inizio:
24/03/2022 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
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2022.55 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA .SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC735B857D |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
23/03/2022 Data termine: |
€.2.500,00
|
€.151,43 |
SERVIZI
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2022.54 |
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