| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZF52E09418 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/08/2020 Data termine: |
€.1.397,83
|
€.1.515,79 |
FORNITURE
|
2020.287 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA- CIG ZDF2E010AA |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/08/2020 Data termine: |
€.1.012,60
|
€.830,00 |
SERVIZI
|
2020.281 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORMAZIONE GENERALE A FAVORE DEI VOLONTARI DEL SCN 2019 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
30/07/2020 Data termine: |
€.2.664,48
|
€.2.184,00 |
SERVIZI
|
2020.273 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - DITTA KRONOWEB SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZEB2C57990 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
29/07/2020 Data termine: |
€.6.650,30
|
€.5.615,00 |
FORNITURE
|
2020.270 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z282DD1785 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
29/07/2020 Data termine: |
€.2.254,18
|
€.2.254,18 |
FORNITURE
|
2020.269 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB82DD142C |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
28/07/2020 Data termine: |
€.1.633,92
|
€.1.633,92 |
FORNITURE
|
2020.268 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.997,35
|
€.817,50 |
FORNITURE
|
2020.267 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2021. CIG ZC42DC3ACD. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.376,00
|
€.308,20 |
FORNITURE
|
2020.266 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI COMUNALI 2020, ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP DI MATERIALE ELETTORALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2DC00C2. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/07/2020 Data termine: |
€.507,52
|
€.416,00 |
FORNITURE
|
2020.265 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMERTO SOLCO NUORO FORMAZIONE COVID VOLONTARI SCN |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
22/07/2020 Data termine: |
€.122,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.264 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9C2D8C862 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
06/07/2020 Data termine: |
€.2.289,60
|
€.2.289,60 |
FORNITURE
|
2020.209 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CARTELLI STRADALI. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.644,00
|
€.644,00 |
FORNITURE
|
2020.206 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z5F2D856E0 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.106,51
|
€.106,51 |
FORNITURE
|
2020.205 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DEETRMINA A CONTRARRE CENTRO ESTIVO MINORI 2020 |
ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03573110925 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
€.13.000,00
|
€.12.870,00 |
SERVIZI
|
2020.203 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZD62D782D0 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
€.1.028,13
|
€.1.028,13 |
FORNITURE
|
2020.201 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESEC. "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 CIG Z182D4337 |
SPANU
LEONARDO
ING. LIGIOS MARIANGELA
P.iva: 02248450906
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA
P.iva: 02703410908 |
SPANU
LEONARDO
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA
P.iva: 02703410908 |
Data inizio:
22/06/2020 Data termine: |
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2020.192 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA |
SPANU
LEONARDO
ING. LIGIOS MARIANGELA
P.iva: 02248450906
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA
P.iva: 97149560589 |
SPANU
LEONARDO
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA
P.iva: 97149560589 |
Data inizio:
09/06/2020 Data termine: |
|
€.7.260,54 |
SERVIZI
|
2020.191 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z302CFCB87 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
14/05/2020 Data termine: |
€.3.446,92
|
€.2.822,40 |
FORNITURE
|
2020.164 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302CF763A |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
13/05/2020 Data termine: |
€.280,60
|
€.230,00 |
SERVIZI
|
2020.163 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
11/05/2020 Data termine: |
€.50,00
|
€.50,40 |
FORNITURE
|
2020.161 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DIRETTO MEPA PER RINNOVO FIRME DIGITALI - DITTA KRONOWEB SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2CDDE3D |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
04/05/2020 Data termine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2020.137 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/02/2020 Data termine: 31/03/2020 |
€.5.349,78
|
€.5.349,78 |
SERVIZI
|
2020.103 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA EN.LI GROUPSRLSIMPEGNO DI SPESA.CIG Z022CBC46C |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
Data inizio:
23/04/2020 Data termine: 31/05/2020 |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2020.101 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF82CB30FC |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/04/2020 Data termine: 14/04/2021 |
€.384,00
|
€.384,00 |
SERVIZI
|
2020.96 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z712CA37D6 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
08/04/2020 Data termine: 30/04/2020 |
€.2.005,63
|
€.2.005,63 |
FORNITURE
|
2020.93 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
07/04/2020 Data termine: |
€.161,04
|
€.132,00 |
FORNITURE
|
2020.92 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZA LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO. DETERMINA A CONTRARRE. DITTA OLLSYS SRL - IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z5C2C6CC80. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/03/2020 Data termine: 20/03/2021 |
€.625,00
|
€.625,00 |
FORNITURE
|
2020.85 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER RELAZIONE DI FINE E DI INIZIO MANDATO 2020. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02C89 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
26/03/2020 Data termine: 30/04/2020 |
€.380,00
|
€.380,00 |
FORNITURE
|
2020.84 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z102C8A04A |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.13.000,00
|
€.13.100,00 |
SERVIZI
|
2020.83 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APEX SERVICE DI SASSARI |
APEX SERVICE SRL
P.iva: 02252650904 |
Data inizio:
25/03/2020 Data termine: |
€.2.200,00
|
€.1.967,21 |
FORNITURE
|
2020.81 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5C2C86D33 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
24/03/2020 Data termine: 30/04/2020 |
€.230,00
|
€.230,00 |
SERVIZI
|
2020.80 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z842C86655 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 24/03/2020 |
€.301,21
|
€.246,89 |
FORNITURE
|
2020.79 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z352C826E1 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
23/03/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.1.400,68 |
FORNITURE
|
2020.76 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE SRL IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z892C04B0C) |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405
Soluzione S.R.L.
P.iva: 03139650984 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/03/2020 Data termine: 28/02/2022 |
|
€.1.590,00 |
SERVIZI
|
2020.75 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z9D2C81BB1 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.58,86 |
SERVIZI
|
2020.74 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI MANI. DETERMINA A CONTRARRE. DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z632C6BCBD. |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
12/03/2020 Data termine: 12/04/2020 |
€.475,80
|
€.390,00 |
FORNITURE
|
2020.63 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO COMMERCIALE FURCAS IMPEGNO DI SPESA. CIG Z922C2E059 |
FURCAS
CLAUDIO
|
FURCAS
CLAUDIO
|
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.500,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2020.54 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI GENNAIO DICEMBRE 2019. CIG. Z212C2BDF8 |
MELONI GEROLAMO
P.iva: 01578010900 |
MELONI GEROLAMO
P.iva: 01578010900 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.2.822,64 |
SERVIZI
|
2020.52 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z882C2B479 |
Banca Farmafactoring S.P.A.
P.iva: 07960110158 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 21/02/2020 |
€.1.120,00
|
€.1.120,00 |
FORNITURE
|
2020.51 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 20/02/2020 |
€.2.002,75
|
€.1.924,15 |
FORNITURE
|
2020.50 |
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